某某行政事业单位内部控制年度自评报告材料

行政事业单位内部控制年度自评报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范试行的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。

因存在不适用指标，换算后的得分为分本单位各指标具体得分情况本单位内部控制未出现问题，未发生相关情况内部控制基础性评价下步工作基于以上评价结果，本单位将对不相容岗位与职责分离控制制情况作为年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并进步提高内部控制水平和效果。

全文完。

其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核汇总及报送工作。

各部门。

行政事业单位内部控制年度自评报告材料。

各省级财政部门应当于年月日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部会计司。

各计划单列市财政部门应当直接向财政部会计司报送本地区行政事业单位内部控制报告。

行政事业单位。

各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

行政事业单位内部控制年度自评报告材料。

各省级财政部门应当于年月日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部会计司。

各计划单列市财政部门应当直接向财政部会计司报送本地区行政事业单位内部控制报告。

其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核汇总及报送工作。

各部门。

行政事业单位内部控制年度自评报告材料。

对报告编制及报送工作中遇到的有关问题，请及时反馈我们。

行政事业单位内部控制年度自评报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范试行的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。

因存在不适用指标，换算后的得分为分本单位各指标具体得分情况本单位内部控制未出现问题，未发生相关情况内部控制基础性评价下步工作基于以上评价结果，本单位将对不相容岗位与职责分离控制制情况作为年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并进步提高内部控制水平和效果。

全文完。

关于内部控制报告监督检查机制。

各地区各部门应当加强对本地区部门所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性完整性和规范性进行检查。

总体要求高度重视，精心组织。

各地区各行政主管部门以下简称各部门各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进步做好内部控制报告编报审核分析和使用等工作。

数据准确，报送及时。

各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。

各单位应当在认真学习指导意见和单位内部控制规范的基础上，按照管理制度的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。

关于内部控制报告监督检查机制。

各地区各部门应当加强对本地区部门所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性完整性和规范性进行检查。