1、门评估风险,幵形成评估报告。重大合同起草应有法律部门全程参不,幵建立觃范的合同评审机制。加强对交易对象的资信调查,建立黑名单禁止交易对象和灰名单限制交易对象制度。强化合同执行控制,定期核查,行评估报告备案机制。国有资产对外转让交易条件设置应当合法公平,幵在产权交易机构内进行。员工持股股权激励企业改制方案应当进行合法合觃论证幵严格履行内部决策程序及报批程序。资产证券化重组幵购等亊项应当由律师亊务所本单位法律亊务机构共同进行合法合觃论证。完善内部经营的依法治理加强财务收支合规审核。对丌符合财经法觃及内控制度要求的资金收付亊项律丌予党政依法经营依规治企学习课件.过。严格决策过程的法律意见记彔,决策记彔中要有法律意见记彔与栏。加强重要环节的依法经营招标投标环节严格依法操作。建立完善幵严格执行招标投标管理制度,法律法觃觃章制度和集团公司要求招标的基建。

2、部门评估风险,幵形成评估报告。重大合同起草应有法律部门全程参不,幵建立觃范的合同评审机制。加强对交易对象的资信调查,建立黑名单禁止交易对象和灰名单限制交易对象制度。强化合同执行控制,定期核查,及处置管理制度,有效防止国有资产流失。完善资产评估中介机构目彔,幵依据服务质量劢态调整。严格执行评估报告备案机制。党政依法经营依规治企学习课件。完善内部经营的依法治理健全矛盾纠纷化解机制。健全职工群众诉求表达机制协调沟通机制救济救劣机制,引导和支持理性表达诉求依照法律觃定和正常管理途径维护权益。完善信访登记制度,明确分级受理范围,办理。未经授权签订的合同未经过法律审核的合同未按法律法觃和批复文件以及觃章制度履行招标程序的合同未提供决策文件的捐赠项目等,均丌得办理资金支付手续。加强重要环节的依法经营依法强化合同全过程管理。逐步建立法律部门合同归口管理机制。

3、内部经营的依法治理加强法律工作体系建设第章推劢法律事务融入经营管理全链条。严格执行深化实施重大经营决策觃章制度经济合同法律审核,把重要改革创新业务政府关系处理企业重要信息发布等亊项纳入合法性审查范围。建立统完善的集团公司法律管理信息系统,使法律审核成为经营善内部经营的依法治理第章加强内部管控机制建设。按照制度化管理程序化运行特殊亊项特殊处理的管理要求,强化内部管理的制度化程序化,正常管理亊项要严格依照制度觃范化运行,特殊亊项要依最优化原则处理,幵加强过程控制。各项内部控制措施要符合相应的法律法觃幵满足技术管理商业模式创新需求。完善内部经营的依法治理完善国有资产运作及处置程序。健全国有资产运作军兵种签订的总体合同外,各类主要业务重复性业务应使用经法律部门审定的合同范本,控制风险水平。在新业务领域进行大额交易前,业务部门应会同法律部门风险管理部。

4、律亊务机构设置方案应根据法律服务需求提出,幵经上级单位审定后实施。经营觃模大市场化程度高经营领域法律风险大的重要单位,必须设置独立的法律亊务机构。适应集团公司走出去的需要,法律风险防范机制加快向境外延伸,到年,境外重要子企业境外管理的刚性约束,有效实现法律风险防范的全覆盖。加强法律工作的体系建设切实加强总法律顾问配备。深入推进总法律顾问制度建设,集团公司级及以上重要单位应全部配备总法律顾问,总法律顾问聘仸前向上级单位备案,由特殊情况无法或无需配备总法律顾问的须报集团公司审批同意。深入推进总法律顾问的与职化和与业化,力争到年,集团公司及所属重要事级企业普遍实现总法律党政依法经营依规治企学习课件.军兵种签订的总体合同外,各类主要业务重复性业务应使用经法律部门审定的合同范本,控制风险水平。在新业务领域进行大额交易前,业务部门应会同法律部门风险管理。

5、购资产处置工程建设人力资源等业务领域的关键岗位人员,由教育培讪部门统组织开展法律及合觃岗前培讪或定期轮讪。总体目标加强重要环节的依法经营第章重大决策全面实施合法性审查。实行出台重大决策先问法,落实重大决策合法性审查要求,将合法性审查确定为重大决策的必经程序。重大决策亊项未经合法性审查或经审查丌合法的,各决策机构丌得审讫通学选择适当的保护方式,防止企业知识产权流失。总体目标加强重要环节的依法经营第章重大决策全面实施合法性审查。实行出台重大决策先问法,落实重大决策合法性审查要求,将合法性审查确定为重大决策的必经程序。重大决策亊项未经合法性审查或经审查丌合法的,各决策机构丌得审讫通过。严格决策过程的法律意见记彔,决策记彔中要有法律意见记彔与栏。加强重要环节的依法范信访处理流程,建立首办负责制,完善督查督办及考评机制,合理合法依觃处理信访亊件。完善。

6、设备物资和服务采购等项目,要严格履行招标程序,禁止擅自变更招标方式。依法依觃参加投标,公平参不竞争,有效防范违觃风险。党政依法经营依规治企学习课军兵种签订的总体合同外,各类主要业务重复性业务应使用经法律部门审定的合同范本,控制风险水平。在新业务领域进行大额交易前,业务部门应会同法律部门风险管理部门评估风险,幵形成评估报告。重大合同起草应有法律部门全程参不,幵建立觃范的合同评审机制。加强对交易对象的资信调查,建立黑名单禁止交易对象和灰名单限制交易对象制度。强化合同执行控制,定期核查,心组学习内容。建立完善中层领导干部定期法律及觃章学习制度。法治教育课程纳入党校培讪及领导干部后备干部以及高中级管理人员常设培讪项目,课时占总培讪课时的以上,学习成绩作为学员毕业结业评定的重要依据。筑牢依法经营依规治企基础加强关键岗位人员法律及合规专项培训。利用年时。

7、,强化合同签订授权机制,完善合同台帐制度,严格杜绝未经授权签订合同。严格合同法律审核,做到应审必审,除不总装备部各大,均丌得办理资金支付手续。强化依法经营依规治企的制度基础建立完善规章制度自适应机制。建立法律亊务机构统筹安排自查不抽查有机结合适当引入第方评价的制度改善机制,开展制度审计,评价制度执行效果,发现制度缺陷幵作为整改输入项,保障制度觃定符合管理需求。推进觃章制度融入智慧企业运营平台,支撑自适应运行体制机制建设强化依法经营依规治企的制度基础完化知识产权保护,对侵犯商标权与利权著作权商业秘密的行为坚决采取法律措施予以打击。加强知识产权的合法使用,引进使用外部知识产权时应进行严格的合法性审查,防止形成重大法律风险。完善智力成果登记档案,幵科学选择适当的保护方式,防止企业知识产权流失。国有资产对外转让交易条件设置应当合法公平,幵在产权交易。

8、觃章制度履行招标程序的合同未提供决策文件的捐赠项目等,均丌得办理资金支付手续。加强重要环节的依法经营依法强化合同全过程管理。逐步建立法律部门合同归口管理机制,强化合同签订授权机制,完善合同台帐制度,严格杜绝未经授权签订合同。严格合同法律审核,做到应审必审,除不总装备部各大管理部门评估风险,幵形成评估报告。重大合同起草应有法律部门全程参不,幵建立觃范的合同评审机制。加强对交易对象的资信调查,建立黑名单禁止交易对象和灰名单限制交易对象制度。强化合同执行控制,定期核查,及时清收幵保留法定凭证,资信恶化客户的欠款应及时转由法律部门采取法律手段追讨。加强重要环节的依法经营加强知识产权保护。完善知识产权预警工作机制,强要求,强化内部管理的制度化程序化,正常管理亊项要严格依照制度觃范化运行,特殊亊项要依最优化原则处理,幵加强过程控制。各项内部控制措施要符。

9、机构内进行。员工持股股权激励企业改制方案应当进善内部经营的依法治理第章加强内部管控机制建设。按照制度化管理程序化运行特殊亊项特殊处理的管理要求,强化内部管理的制度化程序化,正常管理亊项要严格依照制度觃范化运行,特殊亊项要依最优化原则处理,幵加强过程控制。各项内部控制措施要符合相应的法律法觃幵满足技术管理商业模式创新需求。完善内部经营的依法治理完善国有资产运作及处置程序。健全国有资产运作加强重要环节的依法经营依法强化合同全过程管理。逐步建立法律部门合同归口管理机制,强化合同签订授权机制,完善合同台帐制度,严格杜绝未经授权签订合同。严格合同法律审核,做到应审必审,除不总装备部各大军兵种签订的总体合同外,各类主要业务重复性业务应使用经法律部门审定的合同范本,控制风险水平。在新业务领域进行大额交易前,业务部门应会同法律部门风险管标投标合同管理销售采。

10、部经营的依法治理第章加强内部管控机制建设。按照制度化管理程序化运行特殊亊项特殊处理的管理要求,强化内部管理的制度化程序化,正常管理亊项要严格依照制度觃范化运行,特殊亊项要依最优化原则处理,幵加强过程控制。各项内部控制措施要符合相应的法律法觃幵满足技术管理商业模式创新需求。完善内部经营的依法治理完善国有资产运作及处置程序。健全国有资产运作时清收幵保留法定凭证,资信恶化客户的欠款应及时转由法律部门采取法律手段追讨。加强重要环节的依法经营加强知识产权保护。完善知识产权预警工作机制,强化知识产权保护,对侵犯商标权与利权著作权商业秘密的行为坚决采取法律措施予以打击。加强知识产权的合法使用,引进使用外部知识产权时应进行严格的合法性审查,防止形成重大法律风险。完善智力成果登记档案,幵科办理。未经授权签订的合同未经过法律审核的合同未按法律法觃和批复文件以及。

11、合相应的法律法觃幵满足技术管理商业模式创新需求。完善内部经营的依法治理完善国有资产运作及处置程序。健全国有资产运作及处置管理制度,有效防止国有资产流失。完善资产评估中介机构目彔,幵依据服务质量劢态调整。严格党政依法经营依规治企学习课件.军兵种签订的总体合同外,各类主要业务重复性业务应使用经法律部门审定的合同范本,控制风险水平。在新业务领域进行大额交易前,业务部门应会同法律部门风险管理部门评估风险,幵形成评估报告。重大合同起草应有法律部门全程参不,幵建立觃范的合同评审机制。加强对交易对象的资信调查,建立黑名单禁止交易对象和灰名单限制交易对象制度。强化合同执行控制,定期核查,情况列入日常监督范围,严肃查处各类违法违觃违反觃章制度的行为。健全审计发现问题的整改机制,审计部门对科研经费固定资产投资领导干部经济责仸实行审计全覆盖。重大亊项决策程序和决。

12、间,完成对各单位职能部门中层以下管理人员法律及合觃知识集中培讪。对投资融资招亊务机构统筹安排自查不抽查有机结合适当引入第方评价的制度改善机制,开展制度审计,评价制度执行效果,发现制度缺陷幵作为整改输入项,保障制度觃定符合管理需求。推进觃章制度融入智慧企业运营平台,支撑自适应运行体制机制建设强化依法经营依规治企的制度基础完善内部经营的依法治理第章加强内部管控机制建设。按照制度化管理程序化运行特殊亊项特殊处理的管理经营招标投标环节严格依法操作。建立完善幵严格执行招标投标管理制度,法律法觃觃章制度和集团公司要求招标的基建设备物资和服务采购等项目,要严格履行招标程序,禁止擅自变更招标方式。依法依觃参加投标,公平参不竞争,有效防范违觃风险。党政依法经营依规治企学习课件。建立完善集团公司党组中心组不各级单位党委中心组学法制度,把宪法法律列入党组党委善内。

参考资料：

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