掌握批准后执行。业务招待费的审批招待来客前填写招待费开支计划单,列明招待日期招待对象人数事由计划金额支付方式等,由部门经理或总经理签字方可招待。外地招待应事前电话征得总经理同意方维修预算工时,应如实清楚的向业主说明收费标准及报价根据。维修服务应做到快好省字要求,如在报价收费时,业主有疑问,出现还价或拒缴现象,应耐心解释。重大的不可解决的费用收缴问题,不可强行收取,应及时向管理处汇报,由管理处与业主进行沟通。严禁酒后登门服务。进行家政服务时,要使用文明礼貌用语,注意公司形象,对业主及其家人态度友善。家政工作完成后,应征求业主的意见,并记录在工作任务联系单上行政管理制度办公制度树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。待人接物态度谦和,举情主动的服务意识周到完美的服务效果礼貌和善的服务方式。家政服务形象总体要求服务周到礼貌热情仪容整洁仪态大方。家政服务人员形象规范具体要求接到家政服务派单后,应及时准备用品和工具,尽快前往进行家政服务,不可拖延不办,若因故不能及时进行家政服务,应向业主说明原因。家政服务人员上门进行家政服务时,应注意登门礼节先按门铃或以中指扣门,按门铃的时间要适当,不宜长时间按铃,扣门节奏要轻缓,不可用手掌拳头拍门或砸门。待业主开门后,首先礼貌地自我介绍,语言模式为我是家政服务工作人员,先生小姐太太家政服务有限公司规章管理制度完整优质版或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝及时核对帐目,接受监督和检查。未尽事宜,在执行中补充说明。文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。处理公司的公文传真等其它资料,并分门别类进行归类。针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。每日或每周的各种例会作详细资料记录。对业务合同员工签订协议,厂家代销协待费的合理性真实性负责,并在报销单上签字确认。业务部门的招待费不能超过本部们年业绩量的总经理行政部的招待费不能超过公司全年业务量的。对超出限额的部门,年终从其奖励和奖金中扣回。向客人赠送实物礼品等,须部门经理同意报请总经理同意后方可实施,报销时总经理直接审批。员工工资支出公司实行先劳动后发工资的办法,员工工资按月发放,每月日为发放日。岗位工资按月考核,按月发放奖励工资,季度考核予兑现,年终总算帐,多退少补。十公司审计与检查制度公司定期或不定期的对各部门运做管理活动进行检查,对其货拖拉,不负责任的工作态度。员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。员工守则遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。维护公司声誉,保护公司利益。服从领导,关心下属,团结互助。爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。做好实物入库的验收和发货,及时清点准确盘存。先收先发。库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。搞好储存实物维护保养工作,采取相应的保管技术和保养方法,不得丢失货物如住宿火车票等,按规定填写差旅费报销单。弄虚作假者,拒绝报销。报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可,经会计按规定复核确认后,报总经理或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回周按规定清理借款,负则从次月扣罚本人工资,从工资中扣还借款。业务招待费招待标准招待与公司有密切联系厂商客商每人次不超过元。招待与公司有密切联系的经销商每人次不超过元。招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行税务工商质检等部门的人员,依照实际需要按每次不高于元标准执行。其它临时来客,按每人次不高于守则保管员守则文员职责财务管理制度实物出入库管理费用支出管理制度十公司审计与检查制度总则公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立体化思想,禁止任何部门或个人做有损公司利益形象声誉或破坏公司发展违反公司章程的事情。公司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。公司实行按劳取酬多劳元标准执行。重大事项招待,由总经理在每次元范围内掌握批准后执行。业务招待费的审批招待来客前填写招待费开支计划单,列明招待日期招待对象人数事由计划金额支付方式等,由部门经理或总经理签字方可招待。外地招待应事前电话征得总经理同意方可招待。招待费用报销时应填写费用报销单,要求内容真实,手续完备,附件和规招待计划单菜单,经办人在每张附件签字。招待费由总经理或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前批准的开支计划单审核签字,无事前计划或通知的不予报销,超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。做好实物入库的验收和发货,及时清点准确盘存。先收先发。库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。搞好储存实物维护保养工作,采取相应的保管技术和保养方法,不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝及时核对帐目,接受监督和检查。未尽事宜,在执行中补充说明。文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的,写出书面理由书,分清责任,由责任方承担责任。未尽事宜,在执行中补充说明。费用支出管理制度电话费用本管理制度包括办公固定电话移动电话等应由公司承担的电话费用部分。各部门电话固定电话费用月最高不能超过以下标准行政部元市场部元总经理办元财务部元办公电话由各部门统管理,严禁员工公话私用。违犯者,查明后按话费发生额的倍罚款。家政服务有限公司规章管理制度完整优质版。服从公司管理,不得利用职权,从事与公司业务相竞争的行为。维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动。进行本部门的管理,核对保管工作。发现问题及时向公司汇报,及时采取补救措施,避免造成损失。严格执行财务制度,照章办事。未尽事宜,在执行中补充说明。保管员守则做好货物出入库管理,建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。公司现金款项和支票不得外借,挪用和随意截留,如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外,扣除该部门经理切福利待遇,对当事人给予经济处罚乃至开除,造成严重后果者追究法律责任。每月日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司,并将全部货款追回,随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司,隐瞒问物发售资金运行,回收情况进行审计检查。各部门负责人在自己权限范围内,应开展经常性的自查和互查。各部门负责人对所属员工的工作进行经常性的督促和检查。各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。在检查审计中发现的问题和人员,视性质和情节追究当事人或部门经理责任。各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料,不得弄虚作假,不积极配合审计工作困难,视情节追究当事人和经理的责任。未尽事宜,在执行中补充说明员工服务礼仪家政服务员必须具有高水准的服务形象热元标准执行。重大事项招待,由总经理在每次元范围内掌握批准后执行。业务招待费的审批招待来客前填写招待费开支计划单,列明招待日期招待对象人数事由计划金额支付方式等,由部门经理或总经理签字方可招待。外地招待应事前电话征得总经理同意方可招待。招待费用报销时应填写费用报销单,要求内容真实,手续完备,附件和规招待计划单菜单,经办人在每张附件签字。招待费由总经理或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前批准的开支计划单审核签字,无事前计划或通知的不予报销,超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝及时核对帐目,接受监督和检查。未尽事宜,在执行中补充说明。文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。处理公司的公文传真等其它资料,并分门别类进行归类。针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。每日或每周的各种例会作详细资料记录。对业务合同员工签订协议,厂家代销协司倡导树立体化思想,禁止任何部门或个人做有损公司利益形象声誉或破坏公司发展违反公司章程的事情。公司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。公司实行按劳取酬多劳多得的分配制度。公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优制度,对做出贡献者予以表彰奖励。公司员工应端正工作作风,提高工作效率,禁止怠工,反对办家政服务有限公司规章管理制度完整优质版正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力,尽职尽则。未尽事宜,在执行中补充说明。会计出纳守则建全公司财务帐目,如实记录经营结果。定期做好各种财务报表向公司汇报。制备完整详实的业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。当日帐目当日结清。严禁挪用出借贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。做好现金转帐支票的填写核对保管工作。发现问题及时向公司汇报,及时采取补救措施,避免造成损失。严格执行财务制度,照章办事。未尽事宜,在执行中补充说明。保管员守则做好货物出入库管理,建立实物台帐。如实记录实物出入库情或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝及时核对帐目,接受监督和检查。未尽事宜,在执行中补充说明。文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。处理公司的公文传真等其它资料,并分门别类进行归类。针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。每日或每周的各种例会作详细资料记录。对业务合同员工签订协议,厂家代销协的物资,由保管开具联出库单,经该部门确认签字后,联留该部门,送财务份,份保管留存备查。公司对客户的模拟实验器材须经公司总经理同意签字,实验实施者签字,方可发放器材。实验完毕实验实施者及时将器材归还库房,否则视为私自窃取公司财物,按照有关规定处理库管员及时督促收回器材,否则视为失职,按照有关规定处理。月库存各部门必须自检,月底经部门经理确认后,汇总上报公司财务。做到先到货先发售,保管和发售不当造成的损失,由各部门经理与保管员共同赔偿。