单实核对。月底盘点材料的盘点原则上每月日下午进行,由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐帐帐实核对。每月的日材料记帐员填报月材料设备收发存汇总表见附表式两份,交仓库管理员复核结存的数量规格型号后签字。领取材料必须以旧换新,防止材料丢失流失。建立材料消耗台账出库入库记录清晰准确仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通模版范文。对变质过期原料应及时处理。积极做好防火安全工作,杜绝不安全因素的发生。原材料管理制度根据西安煤业公司财务精细化管理制服规定,本公司结合材料成本做出以下规定为了节约材料成本,随用随领,仓库不许原材料管理制度模版范文不符的材料,通知采购经办人换货或退货,并在料卡上进行详细的记录。材料设备存放区域,非工作人员不得进入,如有必要,必须有仓库管理员的陪同。仓库内的材料设备未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理料,同时办理出入库手续。盘点与收发存汇总日盘点对于流通快价值低的材料,仓库管理员应每日对其进行次小盘点。月中盘点每月中旬对仓库之材料进行次盘点,由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐实核对。月底盘备的品质进行复检。合格后,由监理和仓库管理员专业工程师共同在送货清单上签字。采购部经办人直接发回的材料,仓库管理员应如实核查材料的数量,并知会监理工程部责任工程师对材料的质量进行复检,如有不合格或与样的依据。材料款的支付由采购部的合同经办人填报期工程材料设备支付审批表和转帐现金支付单,需附供货清单入库材料检验单收货单。公司财务部根据审批意见及附件,办理材料款的支付。施工单位退料款的支付,由工程部预行复检。合格后,由监理和仓库管理员专业工程师共同在送货清单上签字。采购部经办人直接发回的材料,仓库管理员应如实核查材料的数量,并知会监理工程部责任工程师对材料的质量进行复检,如有不合格或与样品不符的材算组根据红字领料单,按标段随工程进度款报批,作为退库材料结算的依据。仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通知各个施工单位仓库管理员应保证仓库的清洁,及仓库通道的顺畅。违反第项和第项规定的人员,仓库管理员应该立即制止,否则视仓库管理员失职。造成损失,将追究责任人的责任。验收与入库验收材料设备的供应商应提供统标准的发货清单细表为依据,核实出库量后签字,报仓库管理员备料。材料设备存放区域,非工作人员不得进入,如有必要,必须有仓库管理员的陪同。仓库内的材料设备未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理员有权拒绝受理,料管理制度模版范文。由天域酒店调入的材料,凭天域酒店出库单或调拨单,经仓库管理员核实数量和规格,并填制收货单式份,经办人签字后收货。收货单财务仓库天域酒店各份。供应商委托货运公司托运的材料,采购经办人点材料的盘点原则上每月日下午进行,由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐帐帐实核对。每月的日材料记帐员填报月材料设备收发存汇总表见附表式两份,交仓库管理员复核结存的数量规格型号后签字。原材料管理制算组根据红字领料单,按标段随工程进度款报批,作为退库材料结算的依据。仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通知各个施工单位不符的材料,通知采购经办人换货或退货,并在料卡上进行详细的记录。材料设备存放区域,非工作人员不得进入,如有必要,必须有仓库管理员的陪同。仓库内的材料设备未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理准的发货清单,并注明详细的送货明细材料名称与代号规格型号数量及单位单价总额订购单号,连同材料并送至仓库处,交仓库管理员查收。仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后,通知监理对口专业负责工程师对材料原材料管理制度模版范文料设备不得出库。施工单位退回的材料要制定鲜明的标示,单独存放,并应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。仓库内外严禁烟火并应配备消防设施,确保安全。仓库保管员应加强防卫,以防盗窃。原材料管理制度模版范不符的材料,通知采购经办人换货或退货,并在料卡上进行详细的记录。材料设备存放区域,非工作人员不得进入,如有必要,必须有仓库管理员的陪同。仓库内的材料设备未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理手续。仓库管理员在到货当日下班之前提交份日来料清单附表,并送至工程部,以便工程部对施工单位用料计划的签批。出库各施工单位根据各自的施工计划安排,开制用料申请单份见附表,工程部专业工程师以甲供材料设备明设备支付审批表和转帐现金支付单,需附供货清单入库材料检验单收货单。公司财务部根据审批意见及附件,办理材料款的支付。施工单位退料款的支付,由工程部预算组根据红字领料单,按标段随工程进度款报批,作为退库材应及时通知仓库管理员,由仓库管理员接收。并办理收货手续式份,仓库财务货运公司采购部各份。特殊情况经公司领导同意未办理入库手续,而直接进入施工单位的材料,仓库管理员必须按规定办理出库手续并在两日内补办入算组根据红字领料单,按标段随工程进度款报批,作为退库材料结算的依据。仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通知各个施工单位员有权拒绝受理,材料设备不得出库。施工单位退回的材料要制定鲜明的标示,单独存放,并应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。仓库内外严禁烟火并应配备消防设施,确保安全。仓库保管员应加强防卫,以防盗窃。原备的品质进行复检。合格后,由监理和仓库管理员专业工程师共同在送货清单上签字。采购部经办人直接发回的材料,仓库管理员应如实核查材料的数量,并知会监理工程部责任工程师对材料的质量进行复检,如有不合格或与样单,并注明详细的送货明细材料名称与代号规格型号数量及单位单价总额订购单号,连同材料并送至仓库处,交仓库管理员查收。仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后,通知监理对口专业负责工程师对材料设备的品质结算的依据。仓库管理员应保证仓库的清洁,及仓库通道的顺畅。违反第项和第项规定的人员,仓库管理员应该立即制止,否则视仓库管理员失职。造成损失,将追究责任人的责任。验收与入库验收材料设备的供应商应提供统标原材料管理制度模版范文不符的材料,通知采购经办人换货或退货,并在料卡上进行详细的记录。材料设备存放区域,非工作人员不得进入,如有必要,必须有仓库管理员的陪同。仓库内的材料设备未按照规定办理出库手续,或者手续不全者,仓库管理每月日将仓库管理员记帐员签字的月材料设备收发存汇总表报公司财务份。抽检监审组将对材料管理制度的执行情况按月进行抽查,将制度执行情况作为当月奖金发放的依据。材料款的支付由采购部的合同经办人填报期工程材料备的品质进行复检。合格后,由监理和仓库管理员专业工程师共同在送货清单上签字。采购部经办人直接发回的材料,仓库管理员应如实核查材料的数量,并知会监理工程部责任工程师对材料的质量进行复检,如有不合格或与样各个施工单位领料,同时办理出入库手续。盘点与收发存汇总日盘点对于流通快价值低的材料,仓库管理员应每日对其进行次小盘点。月中盘点每月中旬对仓库之材料进行次盘点,由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐积压材料常用料除外。大下形设备以修为主,如设有修理价值的,必须经过公司领导和车间领导坚定,才可以申请到物资处领取。当日工作需要的材料,必须由班组长领取,公司领导车间领导签字或盖章,本人签字盖章方可领取点材料的盘点原则上每月日下午进行,由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行,帐帐帐实核对。每月的日材料记帐员填报月材料设备收发存汇总表见附表式两份,交仓库管理员复核结存的数量规格型号后签字。原材料管理制算组根据红字领料单,按标段随工程进度款报批,作为退库材料结算的依据。仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通知各个施工单位料,通知采购经办人换货或退货,并在料卡上进行详细的记录。每月日将仓库管理员记帐员签字的月材料设备收发存汇总表报公司财务份。抽检监审组将对材料管理制度的执行情况按月进行抽查,将制度执行情况作为当月奖金发。领取材料必须以旧换新,防止材料丢失流失。建立材料消耗台账出库入库记录清晰准确仓库管理员在备料的过程中,发现未到货的材料时,应立即通知工程部及采购经办人,由采购经办人负责催货。待材料到货后,立即通单,并注明详细的送货明细材料名称与代号规格型号数量及单位单价总额订购单号,连同材料并送至仓库处,交仓库管理员查收。仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后,通知监理对口专业负责工程师对材料设备的品质