过，事故责任和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。漠河首站罐区作业计划书第十章审核和总结回顾审核由项目管理小组项目管理内部审核。审核内容健康安全与环境管理体系的目标表现准则及管理方案执行情况健康安全与环境管理体系的组织机构及职责实施情况健康安全与环境管理体系的程序文件，工作指南的执行情况重点危害的控制情况法律法规及其它要求的符合情况干部职工的健康安全与环境意识根据以上内容编制内审计划审核报告审核结束后编制审核报告本次审核的有关情况各要素与规定要求的符合与不符合要实现目标和表现准则中管理体系所起作用的有效性改进措施的实行及实施效果结论与建议总结回顾与改进项目完工后，由负责人汇同各部门负责人对项目管理体系的运行情况进行总结。针对体系运行中发现的问题进行整理，并通过对审核报告的分析，完成总结回顾报告，提出对计划书的改进要求，加强可操作性。漠河首站罐区作业计划书附表不合格项登记表表编号单位时间工程名称位置不符合事实检查人或汇报人确认或签名年月日记录人年月日登记表接收人确认并签名年月日附表漠河首站罐区作业计划书纠正预防措施记录表编号不符合事项发生单位部门编制单位不符合信息来源不符合原因分析及纠正预防措施编制年月日审核年月日纠正预防措施实施情况实施责任人年月日实施单位负责人年月日监督检查部门或内审员检查验证意见检查确认人年月日漠河首站罐区作业计划书附表施工现场管理检查考核打分表序号考核项目标准分考核内容扣分情况实得分备注各级职责分职责明确重视工作活动经常记录齐全体系健全管理到位按时参加各种会议不重视扣分活动少记录不全扣分体系管理不到位扣分不按时参加会议次扣分个人防护分进入现场正确佩戴安全帽高处作业正确系挂安全带进入现场按规定着装安全网布设合理牢固违规人扣分违规人扣分违规人扣分设置不合理不牢固扣分现场管理分施工现场有齐全的标志标语有害作业危险场所施工警戒标志明显暂设机具材料按要求搭设摆放现场道路平整排水畅通照明符合要求消防设施可靠现场无土积水坑积垃圾等施工机具设备材料半成品堆放安全合理施工现场环境卫生符合要求施工现场边角余料及时回收定点堆放不符合要求的扣分无禁令标志的扣分不符合要求的扣分不符合要求的扣分不符合要求的扣分不符合要求的扣分不符合要求的扣分不符合要求的扣分漠河首站罐区作业计划书临边洞口防护符合要求交叉作业有效的阻拦或隔离措施高处刷油不得溅落到下方的设备或管线上高处动火要有有效的隔离措施并清除下方的可燃易燃物高处作业有工具袋存放工具，禁止高处抛物脚手架搭设测竣工验收前检测三检测内容及频率概况二检测的目的技术标准及组织实施检测目的二技术标准三组织实施专项检查交湖南省龙山茨岩塘至永顺公路工程检测计划书长沙理工大学公路工程试验检测中心年月日北西向地质构造，断裂多为北西构造，而褶皱多属北北东构造，其中对本项目有影响的褶皱主要有天堰背斜，铁路分直接出露。线路通过区域主要构造体系为杨子准地台八面山褶皱带之武陵褶皱束，发育系裂北北东向和本项目路线多沿冲沟展布，般与山丘山脉呈小角度相交，本次采用隧道方式穿越高陡的山脉，以改善行车条件，点勘探资料，已查明沿线的主要地质层，其结构形式多为二元结构，表层第四系覆盖层均很薄，多为厚较近，除铁路坡隧道及局部新建段交通不便以外，其余路段交通较方便。根据工程地质调查测绘，结合工铁路坡兰家坪溪向斜的两翼隆起，地形高差较大，致使路线翻越困难，路线采用隧道方案穿越两翼而大提高行车安全程度和舒适感。农车大干溪老寨沟断裂形成了条相对较低缓的个地形带，构成了路线方案的走廊带断裂以平移压性断裂为主，对两盘岩石的完整性有定影响，致使岩石裂隙较发育，完整性较差，尤其对软质岩产生的影响较大，因此，泥质页岩地段的挖方路基边坡应加强防护。地表水路线所经区域为猛洞河西岸的山区，区内主要地表水系为猛洞河及其支流红岩溪，地表水系主要由小河和山间沟渠组成，干旱季节严重缺水，雨季时河溪水陡涨陡消，水流冲刷强烈，水位随季节变化大，枯水期般为月至翌年月，枯水期为本线路良好的施工时期。路线区域内伴红岩溪而行，溪宽般，水深般，高程般，水量般较小，洪水时陡涨公里另建不二门大桥连接线公里。程二鉴定方法分部工程质量鉴定方法单位工程合同段建设项目工程质量鉴定方法三工程质量等级鉴定总体要求工程质量等级划分四工程实体检测验收检测频率抽查项目抽查项目的规定值或允许偏差五外观检查基本要求检查内容及扣分标准六内业资料审查四检测项目方法及数量路基工程桥梁工程路面工程交通安全设施五提交资料六项目主要参与人员情况七主要仪器设备工程概况湖南省湘西自治州龙山茨岩塘至永顺公路工程项目起于龙山县茨岩塘，止于国道永顺县城南的岔氽，线路全长公里另建不二门大桥连接线公里。全线按二级公路建设，设计速度采用，路基宽，沥青砼路本线路地形条件复杂，全线均面。本项目共计桥梁座，其中大桥座，中桥座，小桥座。工程概况湖南省湘西自治州龙山茨岩塘至永顺公路工程项目起于龙山县茨岩塘，止于国道永顺县城南的岔氽，线路全长差五外观检查基本要求检查内容及扣分标准六内业资料审查四检测项目方法及数量路基工程程二鉴定方法分部工程质量鉴定方法单位工程合同段建设项目工程质量鉴定方法三工程质量等级鉴定总体要求工程质量等级划分四工程实体检测验收检测频率抽查项目抽查项目的规定值或允许偏工验收前检测竣工验收前检测三检测内容及频率概况二检测的目的技术标准及组织实施检测目的二技术标准三组织实施专项检查理系统的首家机构。四微园养生山分析优势与劣势机遇与风险优势中医药科技开发交流中心培训基地是从化市政府引进的国家级项目，省市政府有关部门都非常支持工作与国家人力资源和社会保障部广东省保健协会广东省民营企业文化协会省市卫生主管部门广州中医药大学省中医院南方医院等权威部门关系紧密。微园养生山庄是从化温泉旅游度假风景区内唯个以健康管理为主题的养生旅游场所也是该地区唯个拥有医疗执业许可的非疗养院型养生酒店养生谷健康科技公司管理队伍年轻化专业化，有冲劲有激情，敢于创新温泉旅游资源知名度高，是国家级老字号旅游度假胜地之。劣势随着更新换代的新温泉旅游度假区近几年待或者会议室个，可同时容纳人餐厅间，最多可同时容纳人第三楼多功能厅间，可同时容纳人专地理位置着落在国家级温泉疗养度假旅游胜地从化温泉旅游度假风景区内的微园养生山庄由广州养生谷健康科技开发有限公司管理，位于风景秀丽的流溪河畔，天湖山麓脚下，紧依温泉公交单车旅游绿道驿站，依山傍水，景致怡人。微园养生山庄紧邻国道，距离广州市区公里，广州白云机场公里，交通便利。二档次与规模微园养生山庄位于温泉西路二巷号，原来属于广州市局培训中心，年代按三星级规模建设，总建筑面积多平米，由五层楼组成第楼大堂接待区，中药房第二楼露天温泉池圆形个，可同时容纳人方形池个三服务设施微园养生山庄集会议，住宿，温泉接待茶室个，可同时容纳人第五楼标双间，标准三人间间，套房间总计标双房间，三人房间，套房间客房总共间，可同时接待人。泉西路二巷号，原来属于广州市局培训中心，年代按三星级规模建设，总建筑面积多平米，由五层楼组成第楼大堂接待区，中药房第二楼露天温泉池圆形个，可同时容纳人方形池个可同时容纳人小型接山庄紧邻国道，距离广州市区公里，广州白云机场公里，交通便利。风景秀丽的流溪河畔，天湖山麓脚下，紧依温泉公交单车旅游绿道驿站，依山傍水，景致怡人。微园养生地理位置着落在国家级温泉位职责及工作流程各服务标准与流程日常管理周报表第四部分财务分析与风险控制年各营业点营业额目标投资预算风险控制第五部分整体营销策略第部分自身条件分析人掌管操作系统口令和数据库管理系统口令操作人员应有互不相同的用户名操作权限，定期更换操作口令。操作人员认真做好操作记录，严禁泄露自己的操作口令必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能各岗位操作权限要严格按岗位职责设置。应定期检查操作员的权限重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施必须建立系统开发维护与使用分离的安全操作原则建立和完善系统，定期进行系统的安全性稳定性可靠性和异常操作等方面的监管各部门的计算机应定人管理，禁止非本部门人员操作或从事与本部门业务工作无关的工作。建立计算机系统病毒防范制度指定专人负责计算机病毒防范工作。定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并报告新系统安装前应进行病毒例行检测经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用禁止运行未经审核批准的软件采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。硬件设施安全措施计算机机房安全措施计算机机房建设应符合国标计算机场地技术条件和计算站场地安全要求，并根据情况及时修改和完善。机房有单独的配电柜，计算机系统要设有独立于般照明电的专用的供配电线路，其容量有定的余量，采用双路供电。机房配备不间断电源设备，其容量应保证机房设备和关键交易设备在断电情况下维持到后备电源供电。无备用发电机时，不间断电源设备应能够持续供电小时以上。机房的接地与防雷系统达到如下要求机房采用独立的直流地交流工作地和防雷保护地。直流地和防雷保护地之间的距离应大于米直