。第十条外审准备工作分子公司提前周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业的状况评审范围确定不参评项评审时间评审过程控制等内容,并经外审企足以下条件的发电企业可按照对应的规范化管理标准进行管理和查评以下的水电厂或总装机容量及以下的流域水力发电企业。总装机容量及以下独立经营风力发电企业不考虑资产归属。天然气太阳能发电企业的安全风险控制评估工作,待相对应的指导手册编制完成后进行。第十条本细则由集团公司安全生产部负责解释。第十条本细则自发布之日起执行。附件安全风险控制评估外审简报模板附件发电企业安全风险控制评估内审报告模板及本细则对于评估工作的要求。培训教师应由经过培训的人员或评审专家担任,采用集中培训和专题培训等方式开展培训。培训结束后经考试合格方可担任内审员。第十条内审流程每年第季度企业应制定下年度内审计划,确定评估项目,评估内审时间至少个月,但不超过个月。中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则网络版。第章指导手册修订第十条内审结束后,企业应组织内审员提出对指导手册的修改意见,附件安全风险控制评估外审简报模板附件发电企业安全风险控制评估内审报告模板附件发电企业安全风险控制评估外审总报告模板附件发电企业安全风险控制评估单元外审报告模板。安监部牵头组织管理和环境单元内审,设备部牵头组织设备单元内审,发电部牵头组织人员单元内审,人资部总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。工作组下设内审小组。其中,管理人员和环境单元按要素组成内审小组设备单中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则网络版制度。接受外审的企业按专业对安排配合人员,确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。第十条外审流程外审启动会,由分子公司职能部门负责人主持分管生产副职及相关专业人员参加企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第责任人及有关领导企业安全生产相关部门负责人内审员和相关专业人员参加。专家通过问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元指导手册修订第十条内审结束后,企业应组织内审员提出对指导手册的修改意见,随内审报告并上报分子公司。分子公司汇总审核后,上报集团公司安全生产部。第十条外审结束后,外审技术服务单位应组织专家对指导手册提出修改意见,随外审报告并上报分子公司。分子公司汇总后,上报集团公司安全生产部。第十条集团公司定期汇总修改意见,组织对指导手册修编,及时下发执行。第章附则第十条水力风力发电企业,由分子公司按照具有完整提前周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业的状况评审范围确定不参评项评审时间评审过程控制等内容,并经外审企业的上级公司批准。外审组长召开专家内部会议,明确外审计划分配外审任务,组织外审专家学习有关文件标准手册程序相关文件和集团公司年度重点工作事故通报等。接受外审的企业根据外审方案和专家行程安排做好迎检工作,并提供相关记录资料和规章审专家外审,第年在分子公司的监督下完成整改,第年由分子公司指派专家组巡视持续改进。第条未开展安全生产标准化达标的企业,应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的个部门车间,并按要求同步开展内审工作。第条安全风险控制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。第条企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度两措计划,确保费用落实。第条安全风企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第责任人及有关领导企业安全生产相关部门负责人内审员和相关专业人员参加。专家通过问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则网络版。中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则第章总则第条为进步规范发电企控制评估工作纳入集团公司创流管理指标,分子公司应监督问题的整改,实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪,对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核,对造成生产安全事故发生的从重处理。第条本细则适用于集团公司各上市公司分公司省发电公司以及基层发电企业。第章管控效果评估第条存在违反法律法规违反防止电力生产事故的十项重点要求违反强制性标准严重危及人身安全和设备安全的问题,属于重点问题。第,原则上比例各占半。企业分管生产副职总工程师和发电部设备部安监部主任作为外审在职专家,其他由分子公司推荐的在职人员,可参加学习评审。周岁以内,并身体健康需提供外审年度的体检证明或由外审机构统组织体检。第十条外审准备工作分子公司提前周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业的状况评审范围确定不参评项评审时间评审过程控制等内容,并经外审企内审工作协调会,安全第责任人每月至少参加次,掌握内审工作进度存在问题,协调解决相关事项。分子公司要安排专人或专家对所属企业内审工作进行现场监督和指导。第章外审组织与管理第十条外审工作由分子公司负责组织按照分子公司年度外审计划,每年季度,进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同,内容应包括。,外审专家和专业分工。根据外审企业总容量机组数量设备系统复杂程度,火电企业外审时间般为个工作日,专杂程度,火电企业外审时间般为个工作日,专家组成员般不超过人风电和水电企业外审时间般为个工作日,专家组成员般不超过人。人员配备标准如下组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵汽机锅炉电气次电气次热工燃料化学环境至少名。组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵水轮机专业名电气次名电气次名自动控制名水工建筑名。组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵风机专业名电气次名电气次含直流通讯名调度自动化名。外审全生产管理体系的原则来确定安全风险控制评估的规模不考虑资产归属。第十条满足以下条件的发电企业可按照对应的规范化管理标准进行管理和查评以下的水电厂或总装机容量及以下的流域水力发电企业。总装机容量及以下独立经营风力发电企业不考虑资产归属。天然气太阳能发电企业的安全风险控制评估工作,待相对应的指导手册编制完成后进行。第十条本细则由集团公司安全生产部负责解释。第十条本细则自发布之日起执行。控制评估工作纳入集团公司创流管理指标,分子公司应监督问题的整改,实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪,对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核,对造成生产安全事故发生的从重处理。第条本细则适用于集团公司各上市公司分公司省发电公司以及基层发电企业。第章管控效果评估第条存在违反法律法规违反防止电力生产事故的十项重点要求违反强制性标准严重危及人身安全和设备安全的问题,属于重点问题。第制度。接受外审的企业按专业对安排配合人员,确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。第十条外审流程外审启动会,由分子公司职能部门负责人主持分管生产副职及相关专业人员参加企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第责任人及有关领导企业安全生产相关部门负责人内审员和相关专业人员参加。专家通过问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元市公司分公司省发电公司以及基层发电企业。第章管控效果评估第条存在违反法律法规违反防止电力生产事故的十项重点要求违反强制性标准严重危及人身安全和设备安全的问题,属于重点问题。,原则上比例各占半。企业分管生产副职总工程师和发电部设备部安监部主任作为外审在职专家,其他由分子公司推荐的在职人员,可参加学习评审。周岁以内,并身体健康需提供外审年度的体检证明或由外审机构统组织体检。第十条外审准备工作分子公中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则网络版组成员般不超过人风电和水电企业外审时间般为个工作日,专家组成员般不超过人。人员配备标准如下组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵汽机锅炉电气次电气次热工燃料化学环境至少名。组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵水轮机专业名电气次名电气次名自动控制名水工建筑名。组长名单元组长名,设备专业组按专业配臵风机专业名电气次名电气次含直流通讯名调度自动化名。外审专家组组成,专家应与被外审企业无直接利益关制度。接受外审的企业按专业对安排配合人员,确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。第十条外审流程外审启动会,由分子公司职能部门负责人主持分管生产副职及相关专业人员参加企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第责任人及有关领导企业安全生产相关部门负责人内审员和相关专业人员参加。专家通过问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元求工作要求规程标准和反事故措施等,掌握外审评价方法评审标准和依据,认真阅读企业的内审报告,边审查边与专业配合人员交流,了解企业专业管理实际情况。,实事求是,客观公正,评审发现的问题应准确可追溯,提出的整改建议应有针对性可操作性。纪律要求,按时完成外审任务。,如数归还企业的评审资料。中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则网络版。内审期间,工作组组长至少每周组织召开制评估内审把关和外审组织工作基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求,组织做好内审工作。第条坚持年个周期的安全风险控制评估工作。第年在集团公司的督导下完成企业内审专家外审,第年在分子公司的监督下