根据工作职责和任务,编制来年年度财务预算,并报局长办公医疗机构就医,门诊医药费由个人垫付,后到财务报销。每季度最后个月十日报销次医药费遇节假日双休日顺延。凡住院病人和特种病人,可预借部分经费,但最高不超过,由财务转账到公医办指定医院,不借现金。十财务报告经费办主任每季度向分管领导汇报财务情况分管领导每借款应填写借款单报分管领导同意,经费办根据局财务状况及借款人是否清理原借款情况提出意见后,分管财务领导审批同意,借款人在公务完成后个月内办理报销手续,逾期不办的,不得再次借款。资产管理办公用品及设备统由办公室登记管理财务建帐核算。每年年末进行清查盘点,派车单按每百公里公升的标准发放维修费车辆维修需预先向车辆管理人员报告,由车辆管理员提出维修费预算,经领导批准同意后维修,特殊情况在事后两天补办报批手续。维修定点,且元以上的维修费用必须转帐,不得支付现金保险费由车辆管理员提出预算,批准同意后执行,电财务管理规定参考版品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油费汽油费由办公室到指定的石油公司统办理汽油票,小汽车按每月耗油公升的标准发放面包车根据派车单按每百则上不报销餐费。确因工作需要,需预先报局领导同意,否则不予报销。伙食补助费按国家规定的标准执行交通工具般不能乘坐软卧和飞机,如有特殊情况,事先报告分管财务领导同意后方可报销费用其他费用因游览或非工作需要的参观门票交通费用均由个人自理。在差旅费中不可。确因工作需要,需预先报局领导同意,否则不予报销。伙食补助费按国家规定的标准执行交通工具般不能乘坐软卧和飞机,如有特殊情况,事先报告分管财务领导同意后方可报销费用其他费用因游览或非工作需要的参观门票交通费用均由个人自理。在差旅费中不可列支彩扩胶卷食结合我局实际情况,制定本规定。财务管理规定参考版。支出管理办公用品设备购置费用办公用品及办公设备统由办公室采购发放管理。接待费用各处室根据工作需要,由处室事先提出申请,写明接待人员及事由,经分管局领导同意,经费办核算后,方可安排用餐特殊情况除外,局分经常性经费和专项经费下拨程序。财务管理规定参考版。预算管理为了统筹安排合理利用好有限资金,要实行严格的预算管理。凡是未报预算并未经批准的费用律不予报销费用开支原则上要控制在预算范围之内。每年年底,经费办根据财务收支情况在与有关处室协商的基础上,长或分管财务的领导签字同意,方可按核算金额予以报销。差旅费住宿费出差人员的住宿费票据应注明住宿时间标准,严格按照国家规定标准开支市内交通费按规定标准包干使用省外每人每天元,省内每人每天元。自带交通工具出差的人员,不报销市内交通费接待餐费出差期间,原财务管理规定为了加强财务管理,提高资金使用效益,促进科技事业发展,根据有关财务法律和规章,结合我局实际情况,制定本规定。每年年底,经费办根据财务收支情况在与有关处室协商的基础上,按照量入为出的原则,根据工作职责和任务,编制来年年度财务预算,并报局长办公门诊医药费由个人垫付,后到财务报销。每季度最后个月十日报销次医药费遇节假日双休日顺延。凡住院病人和特种病人,可预借部分经费,但最高不超过,由财务转账到公医办指定医院,不借现金。十财务报告经费办主任每季度向分管领导汇报财务情况分管领导每半年向局党组汇住宅电话费严格按市委发号文件有关规定执行移动电话费按市纪委有关规定执行办公电话费由办公室进行控制。各处室因工作需要拨打长途电话的,统到办公室拨打。禁止拨打信息台,若发现信息话费,由各处室和办公室提出处理意见。借款管理严格借款手续,因公借款应填写借款支彩扩胶卷食品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油费汽油费由办公室到指定的石油公司统办理汽油票,小汽车按每月耗油公升的标准发放面包车根据长或分管财务的领导签字同意,方可按核算金额予以报销。差旅费住宿费出差人员的住宿费票据应注明住宿时间标准,严格按照国家规定标准开支市内交通费按规定标准包干使用省外每人每天元,省内每人每天元。自带交通工具出差的人员,不报销市内交通费接待餐费出差期间,原品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油费汽油费由办公室到指定的石油公司统办理汽油票,小汽车按每月耗油公升的标准发放面包车根据派车单按每百领导签字同意,方可按核算金额予以报销。差旅费住宿费出差人员的住宿费票据应注明住宿时间标准,严格按照国家规定标准开支市内交通费按规定标准包干使用省外每人每天元,省内每人每天元。自带交通工具出差的人员,不报销市内交通费接待餐费出差期间,原则上不报销餐费财务管理规定参考版报财务情况财务报表每年在本单位张榜公布。十财务监督记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员经办人员财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离相互制约重大资产处置资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行应相互制约相互监督。坚持大额费用集体研究决策品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油费汽油费由办公室到指定的石油公司统办理汽油票,小汽车按每月耗油公升的标准发放面包车根据派车单按每百,以保证帐帐相符帐实相符。凡分配给各处室和个人的办公用品及设备,原则上谁使用谁保管,在个人工作变动时,需移交的公物应主动移交,如有损坏丢失,由各处室和办公室提出处理意见,当事人作相应赔偿。公费医疗经费管理干部职工含离退休人员均应在指定公费医疗机构就医,集体研究决策财务管理的基本任务合理编制预算,统筹安排节约使用各项资金,保障正常运转的资金需要定期编制财务报告,如实反映预算执行情况,进行财务活动分析建立健全内部财务管理制度,对财务活动进行控制和监督保障正常工作的经费运行加强国有资产管理,防单报分管领导同意,经费办根据局财务状况及借款人是否清理原借款情况提出意见后,分管财务领导审批同意,借款人在公务完成后个月内办理报销手续,逾期不办的,不得再次借款。资产管理办公用品及设备统由办公室登记管理财务建帐核算。每年年末进行清查盘点,平时不定期抽查长或分管财务的领导签字同意,方可按核算金额予以报销。差旅费住宿费出差人员的住宿费票据应注明住宿时间标准,严格按照国家规定标准开支市内交通费按规定标准包干使用省外每人每天元,省内每人每天元。自带交通工具出差的人员,不报销市内交通费接待餐费出差期间,原里公升的标准发放维修费车辆维修需预先向车辆管理人员报告,由车辆管理员提出维修费预算,经领导批准同意后维修,特殊情况在事后两天补办报批手续。维修定点,且元以上的维修费用必须转帐,不得支付现金保险费由车辆管理员提出预算,批准同意后执行,电话费用领导干部。确因工作需要,需预先报局领导同意,否则不予报销。伙食补助费按国家规定的标准执行交通工具般不能乘坐软卧和飞机,如有特殊情况,事先报告分管财务领导同意后方可报销费用其他费用因游览或非工作需要的参观门票交通费用均由个人自理。在差旅费中不可列支彩扩胶卷食公会讨论决定。年度预算应严格执行,原则上不予调整。因特殊情况确需调整的,按照规定程序报批。预算管理为了统筹安排合理利用好有限资金,要实行严格的预算管理。凡是未报预算并未经批准的费用律不予报销费用开支原则上要控制在预算范围之内。经费下拨程序经费下拨程序止国有资产流失。财务管理规定参考版。支出管理办公用品设备购置费用办公用品及办公设备统由办公室采购发放管理。接待费用各处室根据工作需要,由处室事先提出申请,写明接待人员及事由,经分管局领导同意,经费办核算后,方可安排用餐特殊情况除外,局长或分管财务的财务管理规定参考版品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油费汽油费由办公室到指定的石油公司统办理汽油票,小汽车按每月耗油公升的标准发放面包车根据派车单按每百年向局党组汇报财务情况财务报表每年在本单位张榜公布。十财务监督记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员经办人员财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离相互制约重大资产处置资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行应相互制约相互监督。坚持大额费用。确因工作需要,需预先报局领导同意,否则不予报销。伙食补助费按国家规定的标准执行交通工具般不能乘坐软卧和飞机,如有特殊情况,事先报告分管财务领导同意后方可报销费用其他费用因游览或非工作需要的参观门票交通费用均由个人自理。在差旅费中不可列支彩扩胶卷食平时不定期抽查,以保证帐帐相符帐实相符。凡分配给各处室和个人的办公用品及设备,原则上谁使用谁保管,在个人工作变动时,需移交的公物应主动移交,如有损坏丢失,由各处室和办公室提出处理意见,当事人作相应赔偿。公费医疗经费管理干部职工含离退休人员均应在指定公费话费用领导干部住宅电话费严格按市委发号文件有关规定执行移动电话费按市纪委有关规定执行办公电话费由办公室进行控制。各处室因工作需要拨打长途电话的,统到办公室拨打。禁止拨打信息台,若发现信息话费,由各处室和办公室提出处理意见。借款管理严格借款手续,因公支彩扩胶卷食品办公用品等。下派基层锻炼扶贫人员的交通费按实际凭据核报。伙食费按实际出勤天数扣除双休日公假日每人每天元予以补助另有文件通知按其规定的标准执行汽车费用汽油