方可购买。应急购买,至少应征得行政部经理口头同意。书籍购买申请表式份,行政部留存份,购买部门经理处留存份。报销书籍购回后,购买人将收银条收据等相关票据交行政部书籍管理员。行政部书籍管理员根据收银条金额,清点实际购买数量,填写入库单,并输入电脑备份,将入库单返回购买人。购买人填写费用报销单,持入库单收银条收据等相关票据,经行政总监签字后,方可到财务部报销。借阅借阅程序公司员工借阅,需在书籍借阅登记表上签字,认真填写借阅细目。归还时,履行销借手续。非公司员工借阅,除履行上述手续外,还必须打借条,并征得行政部经理签字同意。借阅制度按时归还书籍刊物,不得无故延期归还。所有书籍借阅期话及传真管理制度原则上不准许拨打长途电话,如有特殊情况并经过总经办或部门经理准许后,方可拨打,需登记通话时间,并从每月工资中扣除严禁用公司电话打信息台私话或联系私人业务接听电话时,应使用普通话您好,祥和园装饰工程公司,如当事人不在,应告知对方,请问有什么事,需要我帮助或转告吗如对方有事需转告,应做好相关记录,以便查询在接听内部和外部电话时,如当事人不在,应做好电话记录并及时转告,以免影响正常工作原则上公司传真由专人指定接收及发送,涉及到机密内容应妥善保管在接发传真时,应做好登记工作,并及时把传真内容交由当事人,如当事人不在,应保存好传真文件。各部门及分公司对本部的电话和传真机应保持畅通完好,有问题及时维修,以免影响工作。物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时正常,规范采购用品程序,特制定本制度。第条本公司采购物资用品包括公司固定资产及低值易耗品办公用品电脑耗况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则,各种资料应妥善保存,更不能泄露给其他人。凡重要文件,未经上级允许,不得复制抄录。员工的薪金奖金公司予以保密,严禁任何人互相打听攀比。不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料,做好保密工作。员工应尽忠尽职努力工作,珍惜公司信誉,工作中不得泄露公司商业秘密或资料。以上各条,公司员工应倍加注意,若有违犯,视情节给予警告扣分记过记大过,或处以元以上的罚款。情节严重者给予辞退或开除处理,如给公司造成直接经济损失,公司保留依法追究刑事责任之权力书籍管理办法本公司书籍,泛指设计,工程,策划,财经管理,杂志刊物及其它由公司出资购买的书籍。购买部门经理根据工作需要,向行政部提出购买申请,并填写书籍购买申请表。行政部经理审核,签字同意后,部门经理方可购买。应急购买,至少应征得行政部经理口头同意。书籍购买申请表式份,行政部留存份,购买部门经理用公司印信者在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者故意泄露公司技术,营业上的机密致使公司蒙受重大损失者其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。功过相抵嘉奖与警告相抵消记功次或嘉奖次可抵消记过次或警告次记大功次或记功次可抵消记大过次或记过次前功不能抵后过。职员功过抵消以发生于同年内的为限。减发奖金受警告以上处分者,于年终奖金发放时按下列标准减发警告减发天工资的奖金记过减发天工资的奖金记大过减发天工资的奖金。福利为了员工老有所依,健康有保障,按国家有关规定,结合公司具体发展情况,逐步建立养老医疗等社会保险制度。本手册由祥和园装饰工程有限公司行政部负责解释和修改。本手册中的规定自年月日起实施。档案保密制度档案按类别按级别按时间的先后顺序进行归类管理,所有档案分为类般档案保密档案绝密档案。般档案各部门经理均有权查阅保密档案各部门经理如要查阅的,必须由行装饰公司行政部管理制度汇编专用优选版报行政部备补,并按原价赔偿。第条本制度自年月起执行,解释权归行政部。车辆管理制度为提升工作效率及工作品质,确保公司车辆使用及时合理及安全化,完善司机人员行车管理,特制定本制度。第条车辆管理公司车辆由行政部统负责管理,分别按车号设册登记管理。需用车部门,由用车人提前填写派车申请单临时紧急情况除外,报行政部经理批准。车辆出行前,司机填写出车记录,填明行程用车原因预计时间返回时间及车况等。车辆返回公司时,停放在本大厦车库指定位置,将车辆钥匙行驶证及时交回行政部经理处,并填写返回记录。车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。各种车辆的附带资料,除驾驶证保险卡由各使用人携带外,其余均由行政部保管,不得遗失。第条司机行车管理规定司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时定保证证件齐全。车辆返回或出车前半小时,司机人员需认真检查车辆安全状况油水电,顾身不避危难,因而减少损害者。维护公司重大利益,避免重大损失者。有其他重大功绩者。奖金对公司有特殊贡献,足为全公司同仁表率者,奖现金元。年内记在功次者,奖现金元。服务年满年,成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者,奖现金元。职员惩罚分下列种警告每次减发奖金十元,并于年终奖金时并减发。记过每次减发奖金十元,并于年终奖金时并减发。记大过每次减发奖金十元,并于年终奖金时并减发。开除解雇有下列情形之者,予以警告违反公司管理规定,情节轻微者着装不整或不佩戴规定标志员工牌不能按时完成工作任务者因过失导致工作失误,情节轻微者不服从上级合理指示,情节轻微者浪费公物,情节轻微者上班时间躺卧休息,擅离职守,怠忽工作者破坏环境者说长道短,影响团结者。记过违反公司管理规定,不听劝阻者在工作场所喧哗嘻戏吵闹妨碍他人工作而不听劝告者对同仁恶意攻击或诬害,伪证,制造事端者投机取巧,谋取行保管,遗失自负,浪费重处的原则。各分部根据当月情况,预测下月工作量,于每月日日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。每月初第周,各部门主要为设计部员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。第条领用程序员工领用物品时,填写领料单,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。部门经理领用材料时,填写领料单,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。行政部库管员接到领料单,在材料领用登记表填写领料名称规格型号数量项目名称用途,领料人签字后,方可发放物品。应急需领用物品,其领料单由行政部经理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。物品属自然磨损者,则以旧换新凡属遗失或被盗者,及时必遵照执行。公司所购所领切商品,必须办理商品入库出库手续。公司所购的切商品,应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库,不能延误。入库单式联,第联存根联由库房留存登记商品入库帐,第联客户联交客户与财务对账,第联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地规格单位单价数量等,如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续,如果商品由供货方送货到公司,库房则应将客户联交供货方到财务对帐如果商品由供货方发货到公司,则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统交到财务记应付帐款。公司所出切商品,应办理商品出库手续。出库单式联。第联存根联由库管留存登记商品出库帐,第联记帐联交到财务记帐。库管员应定期根据商品入库出库单据,作好商品进销存的电脑帐手工帐。并经常检查帐实是否相符。计划采购物资入库时需附合同或厂商盖有公章的送货单,库管员对计划登记工作,并及时把传真内容交由当事人,如当事人不在,应保存好传真文件。各部门及分公司对本部的电话和传真机应保持畅通完好,有问题及时维修,以免影响工作。物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时正常,规范采购用品程序,特制定本制度。第条本公司采购物资用品包括公司固定资产及低值易耗品办公用品电脑耗材等用品用具工程部材料用品另行规定。第条采购程序每月日各部门上报下月办公用品电脑耗材工具用品物资采购月计划表到采购员处采购员预算下月采购金额,根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部经理行政部经理根据各部门库存物资进行审核,金额在元以内的办公用品,由行政部经理签字批准金额在元以上的,由总经理签字批准。总经理审批签字后交财务部,财务部预算预支采购金额财务部备留份后,将剩余份已批准之计划分别交行政部和采购员处行政部经理按计划安排实施采购。采购员根据内物资进行核销。供货商结帐时,经办人持填写入库单和付款申请单,经总经理签字批准后交财务部付款结帐。经办人开入库单时,完整填写品名,数量,单价,合计金额,单位名称等详细名细,并再次对物品进行验收。经办人开付款申请单时,完整填写类别付款项目收款单位总金额等详细名细,对总金额进行反复核算。装饰公司行政部管理制度汇编专用优选版。奖惩制度奖励奖励分为种嘉奖记功记大功奖金。嘉奖出色完成公司领导指派的重要任务者圆满完成重大项目未出差错者对操作技术或管理制度建议改进,经采纳施行,著有成效者。为公司节约成本,合理利用电脑耗材办公用品,充分利用废弃品,成绩显著者检举违规或损害公司利益者全心全意服务,有具体事迹者遇有困难,勇于负责,处理得当者。其它突出事迹应予奖励者。记功节约物料或对废品利用,著有成效者。发现职责外问题,予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。记大功遇有意外事件或灾害,奋不书籍管理办法本公司书籍,泛指设计,工程,策划,财经管理,杂志刊物及其它由公司出资购买的书籍。购买部门经理根据工作需要,向行政部提出购买申请,并填写书籍购买申请表。行政部经理审核,签字同意后,部门经理方可购买。应急购买,至少应征得行政部经理口头同意。书籍购买申请表式份,行政部留存份,购买部门经理处留存份。报销书籍购回后,购买人将收银条收据等相关票据交行政部书籍管理员。行政部书籍管理员根据收银条金额,清点实际购