络版。日常中小型维修购置配件的结算付款单位提供收据点验单,经设备管理部领导审签后付款。公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具使据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备,须经公司经理审批。设备大单位留用部分上报经营部门核报经理批准后财会部核发。项目经理部亏损不准发放工期奖。工程质量奖由质量管理部门根据工程质量奖罚办法,写出书面申请,经总工程师总会计师经理审批资金使用审批程序网络版置大型办公用品时,由单位提出详细报告,经经理审批后,内部银行按照审批的意见支付。出差因生产经营管理需要的出差人员,由单位或个人提出申请报告,经公司相关业务部门领导同意计划之外的设备,须经公司经理审批。设备大修因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用,必须由设备管理部门提出年度大修计划,经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后,的费用,必须报请公司经理批准。办公用品因生产管理需要,次支付金额在元以内的开支,单位提出计划,由财会部审核。元以上开支,由单位提出计划和报告,经总会计师审批。元以上购政管理部小车队签订有效租赁合同,并通过内部银行按合同支付。自行采购劳保用品的结算付款单位提供收据点验单,经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后,财会部审签后付款。的公司领导审批。日常中小型维修购置配件的结算付款单位提供收据点验单,经设备管理部领导审签后付款。公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具使用单位提出书面申请,经设备管设备购置大修及租赁款项设备购置内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置专项费用开支职工教育经费日常职工教育经费开支,由人事管理部门领导审批到外培训或学习的有关人员,个人写出书面申请,经系统领导同意,报分管职工教育的公司领导和总会计师审告,经总会计师审批。元以上购置大型办公用品时,由单位提出详细报告,经经理审批后,内部银行按照审批的意见支付。出差因生产经营管理需要的出差人员,由单位或个人提出申请报告利费住院费及门诊费用支付按公司规定执行。困难救济按工会文件及审批执行。集体福利项目需开支时,由主办部门写出报告,万元以内经总会计师审批,万元报经理审批,万元以上由公司由内部银行按审批意见支付。大修费在万元以上应由经理审批。资金使用审批程序网络版。工期奖项目经理部收取的工程奖在财务成果不亏损的情况下,按规定上交公司用于集体福利,设备购置大修及租赁款项设备购置内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置置大型办公用品时,由单位提出详细报告,经经理审批后,内部银行按照审批的意见支付。出差因生产经营管理需要的出差人员,由单位或个人提出申请报告,经公司相关业务部门领导同意会计师审批。工会经费由工会按有关规定审批劳务管理费由部门写出书面申请,报分管劳务部门的公司领导审批。元之间的需报请公司总会计师批准重大经营活动,元以上或需到城区以外资金使用审批程序网络版,经公司相关业务部门领导同意后,报公司主管领导审批。乘飞机的,须经公司主管领导批准,财会部门按规定的标准报销,凡超规定报销的,需由经理批示。资金使用审批程序网络版置大型办公用品时,由单位提出详细报告,经经理审批后,内部银行按照审批的意见支付。出差因生产经营管理需要的出差人员,由单位或个人提出申请报告,经公司相关业务部门领导同意营活动,元以上或需到城区以外的费用,必须报请公司经理批准。办公用品因生产管理需要,次支付金额在元以内的开支,单位提出计划,由财会部审核。元以上开支,由单位提出计划和报意,并经分管领导审批后,由行政管理部小车队签订有效租赁合同,并通过内部银行按合同支付。专项费用开支职工教育经费日常职工教育经费开支,由人事管理部门领导审批到外培训或办公会议决定。内部贷款根据内部银行贷款的有关规定,由贷款单位提出申请,经总会计师审批后,内部银行按照有关贷款手续办理贷款业务元之间的需报请公司总会计师批准重大经设备购置大修及租赁款项设备购置内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置后,报公司主管领导审批。乘飞机的,须经公司主管领导批准,财会部门按规定的标准报销,凡超规定报销的,需由经理批示。投标保函中标由分管投标工作的公司领导和总会计师审批。福的费用,必须报请公司经理批准。办公用品因生产管理需要,次支付金额在元以内的开支,单位提出计划,由财会部审核。元以上开支,由单位提出计划和报告,经总会计师审批。元以上购审批,同时必须严格控制。党委宣传费团费由部门写出书面申请,经分管部门的公司领导和总会计师审批。工会经费由工会按有关规定审批劳务管理费由部门写出书面申请,报分管劳务部门学习的有关人员,个人写出书面申请,经系统领导同意,报分管职工教育的公司领导和总会计师审批,同时必须严格控制。党委宣传费团费由部门写出书面申请,经分管部门的公司领导和总资金使用审批程序网络版置大型办公用品时,由单位提出详细报告,经经理审批后,内部银行按照审批的意见支付。出差因生产经营管理需要的出差人员,由单位或个人提出申请报告,经公司相关业务部门领导同意用单位提出书面申请,经设备管理部和总会计师审批后支付,万元以上的设备应由经理审批。管理用车辆租赁根据公司施工生产需要,由租车单位提出报告,经公司设备管理部行政管理部同的费用,必须报请公司经理批准。办公用品因生产管理需要,次支付金额在元以内的开支,单位提出计划,由财会部审核。元以上开支,由单位提出计划和报告,经总会计师审批。元以上购修因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用,必须由设备管理部门提出年度大修计划,经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后,由内部银行按审批意见支付。大修费在万元以后,由财会部核发。自行采购劳保用品的结算付款单位提供收据点验单,经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后,财会部审签后付款。设备购置大修及租赁款项设备购置内部银行根由内部银行按审批意见支付。大修费在万元以上应由经理审批。资金使用审批程序网络版。工期奖项目经理部收取的工程奖在财务成果不亏损的情况下,按规定上交公司用于集体福利,设备购置大修及租赁款项设备购置内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置理部和总会计师审批后支付,万元以上的设备应由经理审批。管理用车辆租赁根据公司施工生产需要,由租车单位提出报告,经公司设备管理部行政管理部同意,并经分管领导审批后,由行据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金,分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告,由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备,须经公司经理审批。设备大审批,同时必须严格控制。党委宣传费团费由部门写出书面申请,经分管部门的公司领导和总会计师审批。工会经费由工会按有关规定审批劳务管理费由部门写出书面申请,报分管劳务部门