作业务合同。合同管理部门总公司总经办的主要职责制定具体合同的管理制度办法监督检查有关部门签定履行合同情况,定期向总经理报告。宣传法律专业知识,总结推广合同管理工作经验。审查合同,防止不合法不完善的合同出现。代表企业参与合同纠纷的调解仲裁或诉讼活动。建立公司合同档案。合同承办人的职责参与合同的商谈工作,提请公司有关部门审查合同。依程序规定签订变更解除合同。检查合同的履行情况。及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题,并提出解决问题的建议。参加合同的协商调解仲裁诉讼活动。保管好已签署的合同及与履行变更解除终止合同有关的文件,定期将合同复印件及相关资料送合同管理部门归档。合同管理注意事项总公司各部委员会委员和总经理办公室协商处理,每次奖罚绩效总分分。部门绩效评估制度详见评估细则分公司绩效评估制度详见评估细则项目绩效评估制度详见评估细则对评估人的考评制度日志日记的评估必须写出客观实际的评语评估要及时,次评估在日志日记提交后小时内要评估完,次评估在次评估提交后小时内要评估完,如因出差电脑或网络等问题需第时间电话通人力操作手册第页共页知评估委员会,并事后出具文字说明如果评估扣分,必须写明扣分的理由和改进意见该扣分而没有扣,不该扣分而扣了,或者扣分不合制度的,要对评估者进行绩效处罚以上点考评按月绩效评估法或关键事件法进行,通过绩效评估委员会所有成员或被评估者来监督和检查,并把情况以书面形式反应到专业评估小组,通过调查取证后由绩效评估委员会来执行评估,每次扣分。绩效工资月绩效总分计算方法月绩效总分当月日志日记绩效平均分月绩效评估分关键事件法评估分月绩效工资月工资总市场开发,要求分公司及时全面完成市场部所有通知布置的工作内容,否则每次扣分总部部门月绩效评估制度人力资源部工作流程,必须按照本部门切流程进行具体工作,否则,次扣部门经理分,经理以下的员工次扣分对其他部门和各分公司的各种人事相关问题必需在小时内给予回复,否则次扣部门经理分,经理以下的员工次扣分财务部财务数据必需完整准确,各种报表及时,否则,次扣部门经理分,经理以下员工次扣分对各部门各分公司的信息反馈要及时,必需小时内做出回复,否则,扣部次门经理分,经理以下的员工次扣分日常财务收支必需及时准确合理和完整,否则,扣部次门经理分,经理以下的员工次扣分保证各项资金的安全,否则,扣部次门经理分,经理以下的员工次扣分保证各项往来资金的回笼和清理,否则,次扣部门经理分,经理以下的员工次扣分物流部按时完成领导交办的任务,否则经理次扣分,经理以下的员工次扣分在小时内反馈其他部门和分公司的问题,否则规章制度文件通知等的执行情况,否则依情况扣分学习力,总分分按要求学习总部的文件通知培训资料,并反映学习的体会,否则依情况扣分异常状况,总分分要求将各方面的异常状况及时反映,否则扣分。月绩效评估制度分公司月绩效制度人力操作手册第页共页人力部分工作流程按规定的人力流程进行人力工作,否则分公司负责人扣分,人力部人员扣分工作及时准确性按人力相关制度通知的要求及时准确地完力系统的工作,否则扣当事人分。财务部分财务报表要求及时准确上报,否则扣财务人员分运费结算单要求及时统计确认并发送至总部,否则扣财务人员分费用审核要求在执行过程中,严格按照财务制度执行,否则扣财务人员分资金要求保证账实相符,对固定资产低值易耗品的监督管理无误,否则扣分物流部分流程违反物流操作流程的,每次扣分公司负责人和相关责任人分手机宣传品等物流月报表要求及时准确上报,否则视情况扣当事人分物流调查信息反馈表要求每月日及集团公司人力资源部管理制度手册白条律不能报销。出差管理出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录出差结束后,提交详细的出差报告,报直接上级审阅出差申请单出差报告交所在公司人力部存档。出差香港的报销规定职工因公临时出境要选择经济合理的路线,不得随意更改路线,增加停留点和绕道旅行,赴港人员预定目的地所需的往返交通费,按票价核拨目的地城市内交通费,在公杂费中支付公杂费的范围般包括市内交通费邮电费娱乐费洗衣费理发费等费用赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用住宿费在预算标准内按实报销包干天数按离抵我国国境之日计算出差香港费用标准职级住宿费港元伙食费港元公杂费港元总经理实报实销副总经理实报实销其他人员人力操作手册第页共页出差申请审批单申请人岗位隶属序号出差时间起始地目的地交通住宿招待工具费用方式费用对象费用预计总费用计划借款金额序号所办事务达成目的相关人员审批意见总部总经理意见注住宿的方式为宾馆公司。集团公司人力资源部管理制度手册。层次性绩效评估作业层面为服务意识评估,作业就是日清日结,内部服务分公司评操作,总部评是否完整表达,外部服务关健看客户满意度。绩效评估专业层面为专业精神评估。专业就是夜以继日,不断提高,流程描述是否清楚,能否通过日记反映出他的工作流程,这个层面的关键是员工个人操作手册工作流的定义。绩效评估职业层面为职业道德评估,职业就是专业的组合,职业经理人的工作就是人力操作手册第页共页资源最优化的配置,发挥最大的效用创造更大的利益,人事运用是否最优化,关健的指标就是成本。绩效评估学业层面为学习态度评估,学业就是能不断地学习,主要是介入学习型组织范畴,其量化指标是资本增值,包括人力资本的增值,要求产出大于投入,资本与成本都是付出费用,区别是效的增减,就是打造资本运营的要素。绩效评估事业层面为思维模式评估,事业是我们的最高境界,在这个层面主要是考查在日志日记中表达的工作思路是否清销。并将此项费用在出差报告中注明。对不能说明情况或理由不充分的,财务人员有权拒绝报销。批准权限如下出差补助出差人员,在到达目的地日内,出差补贴按元日的标准执行,日以上者按元日的标准执行轮岗调动在编制所在地上班,不属享受出差补贴。出差天数的计算,算头不算尾出差招待费员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准,并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的,必须事前电话请示相关领导,出差返回后,在出差报告中详细说明原因。人力操作手册第页共页报销程序报销人到财务部领取差旅费报销单,将报销票据整齐粘贴,按照标准计算出金额,并请部门负责人签字将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字财务审核后,请公司负责人批准报销将报销单交财务部会计作记账凭证,然后交出纳支付余款。报销票据报销的票据,必须是符合国家有关规定的正式票据,任何收款收工印制名片按公司规定的统格式由总经办专人负责印制员工印制名片需填写名片印制申请单,经总经办负责人签字后印制新印制的名片如有需查出原因,由责任者承担费用印制和发放的名片,必须建立名片发放档案信封稿笺单据等的印制需按公司规定格式统由总经办印制第页共页办公用品领用申请单部门申请时间序号名称数量序号名称数量部门负责人审核总经办负责人审批分公司负责人审批发放人签收人办公用品台帐制表人时间年月本月购入实际发放情况品名上月库存数量单价领用人数量本月库存第页共页名片印制申请单姓名部门职务地址电话传真邮编手机公司网址印制盒数公司名时间要求总经办负责人审批名片印制档案姓名部门职务数量印制时间第页共页第十节车辆管理制度车辆的管理调度公司所有车辆由总经办负责管理。配送车辆由物流部调度,公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度,否则不予以批准。公务车由总经办进行调度,员工因公务出车,关项目内容,有权提出意见和建议。如发现合同及相关项目存在隐患风险,应及时提出并要求修改或履行否决权。为防止产生纠纷,避免不必要的损失,所有中总公司及下属公司签订变更解除的合同必须要形成书面文字材料,不能凭个人意愿只形成口头协议。各下属公司合同责任人须每月日前将上月签署的合同复印件传真总公司合同管理部门归档,并填写智联公司合同档案表以方式并上报备案,下属公司保存合同原件存档备案。总公司签署的合同原件直接送交总公司合同管理部门。附件合同审查表参谋决策表智联公司合同档案表第页共页参谋决策表项目名称日期年月日参谋部门参谋和决策内容人力资源部财务部物流部信息部市场部法律顾问总经理助理副总经理总经理第页共页公司合同档案表序号合同名称合同双方合同内容合同期限合同金额合同执行情况责任人第页共页第十节办公用品管理制度办公用品的分类基础办公用品办公桌椅文件柜保险柜沙发电脑打印机传真机电话机复印机。日常办必须填写出车申请单,报部门领导和总经办负责人审批签字后,方可出车,同时,在出车申请单上真实地填写出车情况员工个人不得随意借用公司车辆,但员工有特殊原因,需要用车的,填写出车申请单,经批准后,方可出车所发生的停车费过桥过路费等附加费用由员工自己负担。未经批准,任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的切经济及法律责任由责任人承担,公司有权根据情节给予扣绩效分通报批评降级降职的处分,情节严重的,予以开除。车辆的安全车辆需按规定进行维修和保养。驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定,所造成的损失由驾驶员负责全责。坚持定人定车制度,驾驶员不得将车交与他人驾驶特殊情况报总经办批准。应坚持不开车酒后不开车疲劳不开车有情绪不开车有故障不开车证照不齐不开车无安排不开车。收车后,车辆必须停放在公司规定地点,不得异地停放或开回家停放特殊情况经总经办批准。坚持每周安全检查工作以下合同按流程图执行买卖合同借款合同租赁合同融资租赁合同承揽合同建设工程合同供用电水气热力合同委托合同赠与合同行纪合同居间合同运输合同保管合同仓储合同技术合同。以下合同按流程图执行市场部对外开拓的合作业务合同。合同管理部门总公司总经办的主要职责