有体现以呱呱通充值的,必须附上呱呱通,作为正式报销的附件。特殊情况手机费用报销人员,因出差产生漫游费经办公室主任凭出差报备单核准后予以报销。其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的,可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请,经分管领导批准后予以报销。公司报销细则第条为加强公司成本费用及资金的保留位数仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的。若实际报销金额小于金额的应在背面上注明实报多少金额,并签字确认,不能把上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成无效。采购物品包括零星物品单次超过含人民币伍佰元的,且对方可提供公司帐户的律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在同张报销单上。加强报销管理,当月帐,当月了,除差旅费于出差返回天内手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后天内报销,对于无故不及时报销的,财务不予对原始进行分类整理,如办公用品电话费差旅费设备维修费资料费市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧背面,沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴完成后向内折叠,保证随时可以翻阅。报销流程报销人粘贴票据填写报销单,报销单上须注明支出事由项目张数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字,背面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应致部门经理或主管初审批同意,报集团总经理批准。差旅费标准出差人员的住宿费伙食补助费实行定额标准,由出差人员调剂使用,超支不补,市内交通按实际报销。出差乘坐火车,般以硬卧为标准。出差期间交际应酬费,须事先请示总经理特批。往返机场车站的市内交通费予以单独凭车票报销。出差参加展示会的运杂费门票等准予单独凭票报销对于到外地参加会议展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负责的,不得在公司报销费用并领取补助。出差或外出学习培训参加会议等,由集体统安排食宿的,按统标准报销,不享受任何补助。出差补助的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或公司报销细则打印版机费用补贴,报销规定如下使用规定公司统购臵的手机和小灵通含配件卡等,按工作岗位需要配备给个人,由专人使用并负责保管,如丢失由个人承担赔偿责任。具体赔偿标准如下小灵通及手机已提完折旧按元部赔偿手机未提完折旧按扣减折旧后的净额赔偿,不足元按元部赔偿。配臵手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯,不得用于私事通讯,不得私自另配副卡交予他人使用,经发现,处以罚款元次。使用手机应本着节省开支的原则,能使用普通电话则不用手机通话。手机拨打长途电话时,应要求要使用卡。直接以费用报销并需支付现金的,应将附报销粘帖单之后增值税发完成后向内折叠,保证随时可以翻阅。报销流程报销人粘贴票据填写报销单,报销单上须注明支出事由项目张数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字,背面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应致部门经理或主管初审财务会计复核财务总监审核集团副总或董事长审批出纳付款。报销完成时限正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成,遇节假日集团副总或董事长外出则顺延,个别紧急情况先电话请示集团副总或董事长,得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签。报销注意经总经理批准后可办理报销手续。汽车费用司机出车发生的费用过桥费停车费等要注明时间地点事由等,用车人签字确认后,经办人按规定办理报销手续。装卸费用装柜人员去马尾装柜天早上点到晚上点每人补贴人民币元,半天早上点到中午点下午点到晚上点或晚上点到晚上点,冬天下午到晚上点每人补贴人民币元,晚上点到第天凌晨按天补贴标准补贴。十加班用餐费加班超过个小时,可享有用餐费补助每人元天,加班者应提供餐饮,且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时间,同单位多人加班的须有全体用餐人签字。十手机费用按岗位工作需要,给予相关人员手核销的,须在月底到财务部说明报备原因,否则财务部门有权在当月工资中予以扣除。核准权限高层管理人员的报销由集团总经理审批出差打的费应酬交际费工资奖金及特殊费用由集团总经理审批其他日常报销由集团副总审批。费用报销及借款办理时间款项借支星期星期下午和星期上午。借支要提前半天通知,特别是大额款项,其他突发性事件特别处理。公司报销细则目的为明确费用开支审批手续,提高工作效率。严格控制费用开支,规范公司的管理。报销单据的构成及整理方法完整的报销单,应由报销单便于报销人填写各类业务项目及数据粘贴单便于报销人粘贴的单据也可用白纸同意后报销。第条报销时填写的单据有汇拨款申批单报销粘帖单差旅费报销单无据支出证明单,这种单据全部由财务审计部提供。现金报销金额若涉及到小数点两位数,报销单上直接按舍入保留位数仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的。若实际报销金额小于金额的应在背面上注明实报多少金额,并签字确认,不能把上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成无效。采购物品包括零星物品单次超过含人民币伍佰元的,且对方可提供公司帐户的律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充说明的单据,如差旅费报销单等组成。到财务领取空白报销单,费用报销的领取费用报销单通过银行转帐的领取转帐付款单借支款项的领取式联的借款单质检部的差旅费报销还应领取国隆集团差旅费明细单。经办人应先按报销内容对原始进行分类整理,如办公用品电话费差旅费设备维修费资料费市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧背面,沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴手机报销标准如下备注同时持有公司配备手机卡和小灵通人员,报销标准系指两者合计享受补贴人员需小时开机,当月出现次无法接通情况则取消补贴。报销人必须提供营业厅打印的正式充值卡仅作为补充才能办理报销手续上有体现以呱呱通充值的,必须附上呱呱通,作为正式报销的附件。特殊情况手机费用报销人员,因出差产生漫游费经办公室主任凭出差报备单核准后予以报销。其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的,可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请,经分管领导批准后予以报销。公司报销细则第条为加强公司成本费用及资金的理批准后,才能办理报销手续。由公司派出学习的费用经总经理批准后可办理报销手续。汽车费用司机出车发生的费用过桥费停车费等要注明时间地点事由等,用车人签字确认后,经办人按规定办理报销手续。装卸费用装柜人员去马尾装柜天早上点到晚上点每人补贴人民币元,半天早上点到中午点下午点到晚上点或晚上点到晚上点,冬天下午到晚上点每人补贴人民币元,晚上点到第天凌晨按天补贴标准补贴。十加班用餐费加班超过个小时,可享有用餐费补助每人元天,加班者应提供餐饮,且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时间,同单位多人加班的须有全体用餐权限审批。财务按报销单内容做帐,附件中不应包括无据支出证明单。车票和差旅费报销单须致,金额地址等须致。第条报销流程由经办人报销人出差人员依据要求填写并粘帖报销粘帖单粘帖单注明预算对应情况差旅费报销单无据支出证明单,同时附相关总结报告检定报告等由本部门主管复核,再由财务部审核最后进行审批,再到财务部办理报销。第条其他相关规定如属现金支付的费用经办人在拿到费用之后,均应在验收入库之后天内到财务部办理报销手续,差旅费用以出差人员回公司时为拿到时间,驻外人员以收到时间为准,但最迟不得超过开出时间的天,其他费用均以对方项报销员工在公司内部的,需亲笔正楷完整填写各种报销单据,不得漏项,特殊约定应用铅笔做好备注不得随意涂改挖补,特别是报销单上的大小写金额单据张数不能涂改,有涂改应重新填写。公司报销细则打印版。出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办理借款手续。每人借支额度根据办理业务情况而定,但最高金额不得超过元特殊情况除外。借款单中需注明部门名称出差人姓名出差地点出差时间出差事由报总经理审批。坐飞机的有关规定公司总经理副总经理等,出差可乘飞机经济舱。其他人员乘坐飞机须经总经理特别批准。般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有公司总经理审行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充说明的单据,如差旅费报销单等组成。到财务领取空白报销单,费用报销的领取费用报销单通过银行转帐的领取转帐付款单借支款项的领取式联的借款单质检部的差旅费报销还应领取国隆集团差旅费明细单。经办人应先按报销内容对原始进行分类整理,如办公用品电话费差旅费设备维修费资料费市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧背面,沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴机费用补贴,报销规定如下使用规定公司统购臵的手机和小灵通含配件卡等,按工作岗位需要配备给个人,由专人使用并负责保管,如丢失由个人承担赔偿责任。具体赔偿标准如下小灵通及手机已提完折旧按元部赔偿手机未提完折旧按扣减折旧后的净额赔偿,不足元按元部赔偿。配臵手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯,不得用于私事通讯,不得私自另配副卡交予他人使用,经发现,处以罚款元次。使用手机应本着节省开支的原则,能使用普通电话则不用手机通话。手机拨打长途电话时,应要求要使用卡。直接以费用报销并需支付现金的,应将附报销粘帖单之后增值税发及资金