1、“.....通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。突出重点,整改落实。在去年月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算内部往来财务决算原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。审计工作的开展与完成情况加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部控制手册书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款,避免多付超付,造成资金分配不合理,企业资金紧张的现象......”。

2、“.....定价方面,要求各指挥部提供书面做法报价及工程量等资料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不致。合同方面,签订前,针对工程实际情况,合理确定工程成本,考虑合理利润,在公平自愿的情况下,签订施工合同。加强工作作风建设,端正工作态度,提高服务质量,树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之,在下步的工作中,我们要提高计工作定本着监督服务查错纠弊促进管理的宗旨,加强内部审计专业培训提高专业水平,不断改进工作方法,进步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度,更加努力的把工作做细做好有的项目银行承兑汇票没有进行归集,有的项目甲方为私营企业,支付工程款常常为现金,项目部就不进行归集,直接支付,存在坐支现象。有的项目银行承兑汇票贴现损失,不进行处理随意挂账,形成潜亏隐患。提出的整改措施应进步加强资金收支预算管理,注重过程与结果考核......”。

3、“.....明确审计部宗旨是监督服务,查错纠弊,促进管理。审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化监督服务职能得到了进步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进步强化,建立了由把手直接领导下的审计监督体系。负责监督审查和评价企业经营活动及场进行实地审查,采取事前审计与事中事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,及时发现存在的弊端,把问题解决在萌芽状态或初始阶段。项目上普遍存在的问题及整改措施审计中发现的问题由于有的帐套核算个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位帐套会计凭证统编号,分工程项目装订以便查账审计......”。

4、“.....白条入账现象。会计凭证摘要有的过于简单,叙述不清,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点,从不同侧面不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性典型性倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。篇转眼又是年,年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将年的审计工作总结汇报如下监。内部审计工作总结范文年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用......”。

5、“.....严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。审计工作的开展与完成情况加强审计人员对内部审计审职能和作用用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的项重要责任,为领导决策切实履行起参谋保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点,从不同侧面不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性典型性倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。篇转认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部控制手册书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务......”。

6、“.....加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查次,针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。突出重点,整改落实。在去年月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算内部往来财务决算原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进步强化,建立了由把手直接领导下的审计监督体系......”。

7、“.....促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理工程项目管理原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规规定制定了审计工作制度各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视制度健全,使我公司内审工作处监督关口,把审计监督作为个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标合同签定工程预决算等工作,全部实行了事前事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。加强培训,提高水平。专业技能培训审计工作任务多涉及面广,人员相对较少,审计质量的好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质,为了进步提高审计人员的专业素质和管理能力,我们在平时的有的项目经济业务会计分录处理不当......”。

8、“.....要求各指挥部提供书面做法报价及工程量等资料,以免有些做法变更后,导致核价内容与做法不致。合同方面,签订前,针对工程实际情况,合理确定工程成本,考虑合理利润,在公平自愿的情况下,签订施工合同。加强工作作风建设,端正工作态度,提高服务质量,树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之,在下步的工作中,我们要提高服务意识,加强认识,树立良好的工作形象。总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部控制手册书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查次......”。

9、“.....要求审计人员每次检查都要亲临项目现服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是监督服务,查错纠弊,促进管理。审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化监督服务职能得到了进步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进步强化,建立了由把手直接领导下的审计监督体系。负责监督审查和评价企业经营活动及理根据固定资产管理办法通过近年的现场复核登记,实物账册卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现账卡物的动态致规范了内部往来账的管理加强了限额以下采购项目的管理,增订了零星工程管理办法,同时为进步落实招投标工作中的权分离加强标后的管理,新制定集团公司招投标标后管理实施细则等......”。