1、“.....内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,包括对与会计记录会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查和评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。以经营检查,根据市局公司审计重点,我部门对月日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点重点难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能......”。

2、“.....并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布臵。财务的审计监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计审核及财务管理工作岗位。明确了位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。财务方面业至季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查......”。

3、“.....并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了分公司合同管理办法,对分公司的合同管理进行规范。下属企业主要领导人离任经济责任审计年先后对津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国总经理朱贤方,新材料公司董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题,提出建议条,公司据此对相关企业下发了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。年审计部工作总结范益的原则,加强财务管理,优化资源配臵,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的项重要工作......”。

4、“.....稽核审计部在联社领导的重视支持下,分管领导的亲自指挥督战,工作稳步有序推进,部门全体员工克服种种困难,放弃节假日的休息时间,加班加点工作在线,实现了半年对全县信用社全面序时稽核次的突破。但工作还存在有不足之处是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查,回到单位的时间也不统,所以组织学习的时间相对较少是由于人员少,稽核检查只能单兵作战,时间要求又较紧,加之检查的内容全面,难免有顾此失彼现象是人稽核审计不符合有关规定,容易出现差错等。审计部年工作总结与年工作计划年审计部工作总结范文返回目录制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工年审计部工作总结范文篇打印版业绩审计为中心,结合经济责任审计,尝试经营决策审计......”。

5、“.....主要是对下属企业的每季度经营业绩审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是经营业绩审计定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计,还应搞任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价,以此作为津滨公司选择任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。在以上两项审计的基础上,内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定决策方法是否科学依据是否可靠效果是否良好等实施审计。经营决策审计包务规章制度。由于公司的性质发生改变......”。

6、“.....根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成年的各项工作任务,我部就财务审计方面的工作作出总结如下审计方面的工作根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这要求作为年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点,我部门对月日的财务收支进行了复查......”。

7、“.....年已对现行的内审制度进行了修改,年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立公司内部控制制度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度。内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,包括对与会计记录会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查和评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行......”。

8、“.....加强各分子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从年月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分子公司的年度和月度资金收支预算管理费用预算经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。年是集团公司推进行业改革拓展市场持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的年。财务审计部坚持以市场为导向......”。

9、“.....紧包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。年审计部工作总结范文篇打印版。切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理优化财务审核程序提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。预算管理得到稳步推进是细化预算内容。根据各分子公司明细账详细分析了收入成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分子公司的年全面预算奠定基础是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司,使各单位对本公司的预算有个全面的了解,增强了预算的透明度是增加预算的刚性......”。