1、“.....禁止在部门内挂私人长途电话。第条移动电话和机公司不为任何员工配臵移动电话,原则上也不给员工配臵机。部门副经理和享受副经理级待遇以上的人员可以报销移动电话费,其报销标准如表。电话费由行政部统缴纳,个人承担部分从其工资中扣除。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次钥匙管理规定页数第页共页第条为管理办公场所物件的整洁及安全,特制定本办法。第条公司钥匙由行政部统筹管理复制。第条公司职员离职时应将钥匙交到行政部。第条钥匙遗失应立即向行政部汇报,行政部视情况作出是否换锁的决定。第条非经行政部同意不得复制或任意将钥匙借给帐。十对外报送的会计报表,必须经会计主管的审核,单位负责人签字确认,并加盖公章。国有企业事业单位任用会计人员应实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管......”。

2、“.....版本修改次公司管理机构职责分工规定页数第页共页第条总经理岗位职责确立公司战略目标和服务宗旨,制定相应的经营方针质量方针质量目标,并制定具体实施措施和服务质量标准审定签署公司重大合同,审批公司财务预算决算,控制各项开支为保证所采购物资的质量和数量,对采购员采购的物资,分别由行政部和使用物资部门进行质量验证和数量的核对,质量管理办公室负责对采购物资的验证进行监督。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次内部财务稽核管理规定页数第页共页根据本单位会计业务的需要,会计机构设臵了多个会计工作岗位,实行人多岗......”。

3、“.....本单位内部实行钱帐分管制度。凡涉及款项和财物收付结算及登记的任何项工作必须由两人或两人以上分工办理。现金和银行存款的支付,应由会计主管审核行政部经理复核,单位负责人签字确认,出纳人员方可按有关规定付款。每月终了,会计应把银行存款帐面余额与银行对帐单现金帐面余额与出纳的现金日记帐进行核对,并对现金进行实地盘点,确保帐实相符。出纳应做好支票的登记签发报帐工作,由主管会计进行不定期的核对和清查。支票领用提折旧。固定资产的目录分类方法预计净残值预计使用年限折旧方法等经确定不得随意变更,须经单位领导班子办公会议通过,并在会计报表附注中予以说明。财务部须对固定资产进行定期和不定期的实地盘点,并于每年度终了在编制年度决算前进行次全面性清查盘点,做到帐物卡相符。固定资产应妥善保管好,否则将追究责任人的过失。在固定资产清查过程中......”。

4、“.....应查明原因,填制固定资产盘盈盘亏报告表,写出书面报告,编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次固定资产管理规定页数第页共页并报法人代表批准处理。数额较大的应经办公会议讨论决定或报主管部门批准处理。年终结帐前必须处理完毕,盘盈的应计入当期营业外收入盘亏或毁损的在扣除过失人或者保险公司等赔款和残料价值后计入当期营业外支出。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司旅游发展公司管理制度汇编协调经理协调各部门之间的关系,保持信息的沟通与交流协调公园与外部各方面的关系,并与相关单位保持密切的联系,协助市场营销人员进行市场开拓和各种公关活动,保持公园在政府部门媒介单位以及公共场所之间的各种健康亲和之形象编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次公司管理机构职责分工规定页数第页共页建立海滨公园的公众形象提出合理化建议。第十条策划岗位职责草拟文化活动方案,积极做好大型活动的文化宣传工作......”。

5、“.....制定部门妆展规划配合市场部经理对公园整体形象的建立进行全方位的推广和包装协助市场营销人员做好市场定位分析和拓展等前期策略性工作。第十条平面设计岗位职责根据公园的经营活动需要进行各种设计和制作活动,保证制品质量,维护公园的格调和声誉掌握国内外有关信息,做好资料搜集整理分析存储工作,保证设计制品的合理性和改。现金银行收付凭证移交出纳员记帐。每天下班前各操作人员输出当天的现金,银行日记帐交出纳核对手工日记帐及库存现金余额。每月的结帐日做好当月的结帐工作,在确认所有的凭证都进行审核的基础上,登记帐薄,同时打印出各类型的记帐凭证汇总表,用手工登记总帐,以备查阅及与电脑自动生成的会计的报表进行核对。每年的年终结帐后,打出所有的明细帐,装订成册,在下年度开始前,可对余额为零的科目进行清理。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司......”。

6、“.....保证国有资产不流失,充分发挥固定资产的功效,挖掘资金的潜力,特制定本制度。固定资产的管理范围事业单位凡从业务费或其他经费中列支的般单位价值在元以上,专用设备单位价值在元以上,使用期限在年以上,并在使用过程中保持原有的物质形态的资产,均属登记在册的固定资产。企业险养路费缴交换证年审等常规工作司机对行车安全停车安全乘载安全负有直接责任完成有关领导交办的其他任务。第十条采购岗位职责在行政部经理的直接管理监督下,认真履行采购职责按时完成本职工作,讲究实交效廉洁奉公,不索贿受贿在采购工作中,杜绝采购假冒伪劣质次价低的商品,影响员工的身体健康及正常工作坚持货比家的原则,严把质量关定期向主管领导汇报工作,便于领导掌握掌握采购项目主动做好采购合同评审工作。第十条市场部经理岗位职责在总经理领导下,全面负责公园市场开发......”。

7、“.....定期检查市场活动实施结果协调各经济组织的关系,保持与各相关单位友好之公共关系,并同客户建立长期稳定的良好的协作关系负责公园文化活动的策划组织及社会宣传。第十条公关代表岗位职责接待来访参观,主动宣传公园的优良服务和各项措施,树立公园的良好形象,并注意了解客人对公园的意见,保持信息的沟通与交流由当事人私人负担造成车辆丢失的,除扣当事人当月全部工资外,车辆现值和保险公司赔偿金额之间的差额由个人负责补偿。公司车辆档案由行政部统管理,如发生车辆损坏或丢失,当车司机应及时将具体情况作书面汇报,由行政部负责人签署意见后报公司领导。司机应及时维修保养车辆。车辆维修开支票要严格执行公司的有关规定,事前由司机填写维修申请单,由行政部负责人审批,维修费用在元以上元以下的,还需经行政部负责人批准,维修费用在元以上的含元,还需经领导批准,所有车辆维修须到指定维修点......”。

8、“.....停放时不准将行驶证及车辆有关证件放在车上,因此丢失证件的,追究当事人责任。汽车钥匙除当车司机持有外,备用钥匙由行政部统保管。油卡隧道票由行政部统保管,登记核发。司机应遵守交通规则,保证安全行车,讲究文明礼貌,热情服务。十司机的行车补助应参照集团标准。执行每人领取固定补助元。安全行车奖每人每月元年底次性发给,如发生事故扣减或不发安全奖。十未经领导批准,需负担损坏责任,并视情节轻重给予处分。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次办公用品购买及发放办法页数第页共页第条办公用品律由行政部负责购买。特殊用品行政部难以采购的,可经行政部同意自行采购,但所采购物品必须经行政部查实入库再办理领用手续。第条办公用品要做到计划采购。每月底由管理员列出库存清单,采购员根据库存量及公司当月实际情况作出采购预算,经行政部经理审批后方可采购。第条办公用品和管理实行购管分开的原则......”。

9、“.....及时入库,并填写入库清单,由购管双方签字认可。入库单式两份,采购员和管理员各执份。第条办公用品的领用领用前填写办公用品申领表如图,由本部门经理签字后,送行政部经理审批,管理员凭此单发放办公用品。严禁员工将公司文具用品取回家里私用。办公用品申领单样式序号品名数量大写领用人签字行政部主管签字经手人年月日编码律不准将车辆借给外单位含本公司员工及员工家属使用。本公司员工持有驾驶证而非专职司机的,如工作需要自行驾驶的,必须经行政部领导批准。不准用公司车辆学习驾驶。旅游发展公司管理制度汇编。系统在运行过程中,如出现故障操作员不明确如何处理时,应立即报告系统管理员,操作人员不得擅自中断系统运或强行通过故障,以免出现不必要更大的故障。系统管理员定期查看系统的上机记录,如发现有违反操作规程者,及时指出,令其改正。系统管理员每天在检查并确认电脑关机,切断电源后才能离开办公室......”。