行政部发出会议通知确认。会议承办人需提交会议时间会议地点所需准备等见附表,便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。办公用品费用每月摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下期预算中扣除超出部分。员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。公司办公用品每月日日发放次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。印签管理公司印章刻如果采取购买程序,行政部将参照江苏大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定苏股财字第号有关规定具体执行。采购由行政部统申请费用组织购买费用摊销,过程遵循价廉物美的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价厉行节约。设备采购结束后统由行政部和市场部组织验收核查固定资产登记后,由各部门登记领用,则讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别对工作的推动,而不是不计工本,不问效果,定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在刀刃上要使库存保持合理的限度基本上无闲置的资产,注意提高资金的有效利用率。具体流程各部门根据各行政部工作流程网友投稿公司车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单,交由所在部门级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前天向行政部门提交派车单申请。派车单经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统调度。行政部工作流程网友投稿。各部门申请不得提高出实际需要的要求。十礼品礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅大方实用,能体行政部填写交接清单并签字。公司办公用品每月日日发放次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。印签管理公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统到公安机关办理刻制手续。下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。各部门印章由各部门指定专人负责保管印章使用及保管须有记录,不能委托他会场布置及设备调试。除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理立卷存档。会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销次。十车辆管理公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。传真收发公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。行政部工作流程办公用品领用领用人根据有关办公用品清单及车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单,交由所在部门级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前天向行政部门提交派车单申请。派车单经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统调度。行政部工作流程网友投稿。经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。复印公司所有复印文档工作原则上由行政部统负责,未经行政部确认,各部门不得私自实际需要见附表,向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统向行政部签字领取。办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。办公用品费用每月摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下期预算中扣除超出部分。员工离职时,应认真清点办公用品,到如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十会议管理公司行政部统管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。会议承办人需提交会议时间会议地点所需准备等见附表,便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布。各部门根据礼品清单见附表领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品。礼品费用每季度摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下期预算中扣除超出部分。十宣传品公司宣传品包括手提袋长短宣传彩页公司简介和产司简介和产品说明书等。领用宣传品在份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。领用宣传品在份以上的,需填写宣传用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用。宣传品费用初步拟订每季度摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品,并在下期预算中扣除超出部分。使用主体行政事人代管。用印人填写用印登记簿,注明用印事由数量申请人批准人用印日期。自确认名片内容起,周内到行政部领取。名片印制费用每季度摊销次。公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费参照行政事业单位国有资产管理办法国管财字〘〙号规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程原实际需要见附表,向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统向行政部签字领取。办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。办公用品费用每月摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下期预算中扣除超出部分。员工离职时,应认真清点办公用品,到公司车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单,交由所在部门级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前天向行政部门提交派车单申请。派车单经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统调度。行政部工作流程网友投稿。各部门申请不得提高出实际需要的要求。十礼品礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅大方实用,能体各部门。如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十会议管理公司行政部统管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。会议承办人需提交会议时间会议地点所需准备等见附表,便于行政部配合工作。会前由行政部派人做行政部工作流程网友投稿品说明书等。领用宣传品在份以下的,由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。领用宣传品在份以上的,需填写宣传用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用。宣传品费用初步拟订每季度摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品,并在下期预算中扣除超出部分。行政部工作流程网友投稿公司车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单,交由所在部门级部门经理签字。若有预计用车需要,应提前天向行政部门提交派车单申请。派车单经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统调度。行政部工作流程网友投稿。各部门申请不得提高出实际需要的要求。十礼品礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅大方实用,能体常型信息内容包含公司宣传介绍公司新闻动态业内新闻动态。特别型信息内容包含各类通知各类公告各类贺词及其他信息。日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。各部门申请不得提高出实际需要的要求。十礼品礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原则为高雅大方实用,能体现公司形象印文档工作原则上由行政部统负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。复印用纸用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚业部享有电子屏的操作及管理权。行政事业部设专人负责电子屏的使用维护修理。电子屏责任人的职责包括及时实施公司信息发布,制定信息发布时间表,制定信息更新计划,电子屏信息发布的汇总整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等。电子屏责任人对行政事业部经理负责。发布内容电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。日实际需要见附表,向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统向行政部签字领取。办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。办公用品费用每月摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下期预算中扣除超出部分。员工离职时,应认真清点办公用品,到现公司形象。各部门根据礼品清单见附表领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源。各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品。礼品费用每季度摊销次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下期预算中扣除超出部分。十宣传品公司宣传品包括手提袋长短宣传彩页公会场布置及设备调试。除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理立卷存档。会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销次。十车辆管理公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例公司车辆由行政部门负责管理,分别按车号设册登记管理。布置及设备调试。除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理立卷存档。会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销次。十车辆管理公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人