务联连同送货单位的送货清单交财务,第联对方联同时交财务。返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区辅料区成品待检区次品区台面辅料区样板鞋区分成大区域分别得出存货实存情况。盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货大区域各指派人担任组长,人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持致,以保障成本核算的正确性。仓库工作计划书范本打印版。营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。营销部审核分公司和加对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节,重点是落实责任人,还要制订日常检查计划,这样就比较完善了出库管理各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料包括原材料半成仓库工作计划书范本打印版核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,联自留,联交对方。仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印式联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第联存根自留,第联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第联对方联同时交财务。返修品回仓,以对应的采购退货资料,从初盘资料中抽取对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印式份,由仓库主管财务主管签字,各持份。盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将互致。合格品逾期品失效品废料应分别建账反映。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物致做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账物卡者致。必须定期对每种铸件材料的单重进行加盟商。仓库盘点流程盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区辅料区成品待检区次品区台面辅料区样板鞋区分成大区域分别得出存货致。合格品逾期品失效品废料应分别建账反映。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物致做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账物卡者致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核实存情况。盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货大区域各指派人担任组长,人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以人为组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取复核初盘仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,联自留,联交对方。仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印式联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第联存根自留,第联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第联对方联同时交财务。返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购户货款到帐后再审核销售单。仓库工作计划书范本打印版。生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。仓库应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。仓库管理工作流程成品进仓管理流程仓库根据已审核采购订单内程成品进仓管理流程仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称送货单位印章或经手人签名货品的名称规格数量采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。盘点其他规定盘点工作规定每月进行次,时间为月末最后天。头天晚上时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码单位必须规范统名称货号规格必须明确数量定是实物数量,真实准确绝实存情况。盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货大区域各指派人担任组长,人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以人为组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取复核初盘核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,联自留,联交对方。仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印式联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第联存根自留,第联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第联对方联同时交财务。返修品回仓,以对应的采购退货主要抓住上述的关键环节,重点是落实责任人,还要制订日常检查计划,这样就比较完善了仓库工作计划书范本仓库保管员必须合理设臵各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质用途类型分明别类建立相应的明细账卡片半成品产成品应按照类型及规格型号设立明细账卡片财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统,相仓库工作计划书范本打印版容准备成品收货。厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称送货单位印章或经手人签名货品的名称规格数量采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,联自留,联交对方。仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印式联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第联存根自留,第联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第联对方联同时交财务。返修品回仓,以对应的采购退货出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。收到仓库传来的未审核销售单后由装箱单汇总而成,由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此销售单已审核销售单会自动生成出仓单对于批发客户或转仓单对于加盟商传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货若客户货款余额不足,则等待客份,由仓库主管财务主管签字,各持份。盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。盘点其他规定盘点工作规定每月进行次,时间为月末最后天。头天晚上时开始至次日中意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单对于批发商或转仓单对于加盟商发货。打印出仓单或转仓单式份,由仓管员仓库主管和客户签字,份交客户,份仓库自留。营销部业务流程营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将销售订单导实存情况。盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货大区域各指派人担任组长,人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以人为组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取复核初盘为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。仓库应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。仓库管理工作流互致。合格品逾期品失效品废料应分别建账反映。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物致做好各