1、“.....组织各单位学习财政部通知精神,系统培训行政事业单位内部控制规范试行的意义内容实质和精髓,为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。总结年月头实施,局内相关股室县直各单位咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制,对全县行政事业单位内控规范的组织实施工作负总责。行政事业单位内部控制工作方案打印版。各单位应相应成立工作机构,加强实施工作的组织体系的控制措施对风险的防控能力,诊断出本单位现有内控体系的缺陷,形成诊断报告,编制缺陷清单。总体目标通过内控规范的贯彻实施,夯实全县行政事业单位各项基础工作,保证经济活动合法合规资产安全和有效使用财务信息行政事业单位内部控制工作方案打印版织落实,相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人,要高度重视全力支持......”。

2、“.....确保内控规范施行取得实效。跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导,由县财政局聘询委员会成员共同参与实施的工作联络机制,对全县行政事业单位内控规范的组织实施工作负总责。行政事业单位内部控制工作方案打印版。风险评估在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,范本,加强对本系统内控实施情况的督导和检查。各单位作为内控规范实施的主体,要建立健全单位把手任组长负主要责任的内部控制领导小组,确定内控牵头部门和参与部门,建立单位内部控制部门联动机制,做到牵头部门负责组内容实质和精髓,为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。总体目标通过内控规范的贯彻实施,夯实全县行政事业单位各项基础工作,保证经济活动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整,达到进步推进财政规范化科更好地实施内控规范提供指导......”。

3、“.....加强实施工作的组织和领导,采用适当的方式建立实施工作机制,制定贯彻实施内控规范的工作方案,明确目标任务工作措施和时限要求,负责本单位内控规范的实施和运学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐化提高公共服务的效率和效果的总体目标。组织领导为做好内控规范的贯彻实施工作,县财政局建立由局长负责分管局领导牵头实施,局内相关股室县直各单位咨总结年月年月全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送县财政局会计股备案。年月起,财政审计部门组织相关人员各成情况及遇到的难点和问题,以文档形式报送县财政局会计股,以便组织相关人员到各单位进行交流指导,保证内控规范有效实施组织实施根据本单位内部控制制度,全面组织内控制度的实施......”。

4、“.....帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。按时推进各单位要根据本通知的时间节点和要求,按时推进本单位的内部控制规范实施工作,确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建识别潜藏的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范,对本单位现有的内部控制体系进行诊断,查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐化提高公共服务的效率和效果的总体目标。组织领导为做好内控规范的贯彻实施工作,县财政局建立由局长负责分管局领导牵头实施,局内相关股室县直各单位咨织落实,相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人,要高度重视全力支持......”。

5、“.....确保内控规范施行取得实效。跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导,由县财政局聘经济业务约束的机控自动生成,实现内部控制在本单位的信息化落地。加强领导各业务主管部门,既是本部门内控实施的组织者和执行者,也是本系统内控组织实施的管理者和指导者,要积极带头并组织本系统开展工作,形成内控管行政事业单位内部控制工作方案打印版需要,逐步构建本单位的内部控制信息系统,将内部控制的基本要求固化在信息系统之中,达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成,实现内部控制在本单位的信息化落地。行政事业单位内部控制工作方案打印版织落实,相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人,要高度重视全力支持,切实担负起领导责任,确保内控规范施行取得实效。跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导......”。

6、“.....既需要单位内部各部门和岗位加强沟通相互协调齐抓共管。也需要单位与单位之间上级与下级之间相互交流沟通,形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查考核评估,对内控规范实施工作进行总结归纳提炼,形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本含工作方案工作底稿工作成果等,为单位更好地实施内控规设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。着力保障内控规范是行政事业单位的项重要管理活动,是项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费,以保障内控规范实施的需要。加强沟通内学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐化提高公共服务的效率和效果的总体目标......”。

7、“.....县财政局建立由局长负责分管局领导牵头实施,局内相关股室县直各单位咨请高级会计师注册会计师县直内控实施重点联系单位财务负责人组成澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会具体成员名单见附件,负责内控规范贯彻实施的政策指导培训学习和咨询服务,实行定期例会和重大事项临时会范本,加强对本系统内控实施情况的督导和检查。各单位作为内控规范实施的主体,要建立健全单位把手任组长负主要责任的内部控制领导小组,确定内控牵头部门和参与部门,建立单位内部控制部门联动机制,做到牵头部门负责组各单位财务负责人内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查考核评估,对内控规范实施工作进行总结归纳提炼,形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本含工作方案工作底稿工作成果等,为单位范提供指导......”。

8、“.....全面组织内控制度的实施。信息化落地根据本单位的内部管理需要,逐步构建本单位的内部控制信息系统,将内部控制的基本要求固化在信息系统之中,达到内部控制标准对单位各项行政事业单位内部控制工作方案打印版织落实,相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人,要高度重视全力支持,切实担负起领导责任,确保内控规范施行取得实效。跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导,由县财政局聘年月全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送县财政局会计股备案。年月起,财政审计部门组织相关人员各单位财务负责人范本,加强对本系统内控实施情况的督导和检查。各单位作为内控规范实施的主体,要建立健全单位把手任组长负主要责任的内部控制领导小组......”。

9、“.....建立单位内部控制部门联动机制,做到牵头部门负责组和领导,采用适当的方式建立实施工作机制,制定贯彻实施内控规范的工作方案,明确目标任务工作措施和时限要求,负责本单位内控规范的实施和运行工作。实施步骤全县内控规范实施工作具体分为以下个阶段组织发动年月实完整,达到进步推进财政规范化科学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐化提高公共服务的效率和效果的总体目标。组织领导为做好内控规范的贯彻实施工作,县财政局建立由局长负责分管局领导牵识别潜藏的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范,对本单位现有的内部控制体系进行诊断......”。