单位工资及福利费为元吨。 本项目进入营运期后预计需要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。 折旧本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元吨。 管理费用本项目管理费用按产品销售收入的计算，产品单位管理费用为元吨。 销售费用本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为元吨。 财务费用本项目财务费用年估算万元。 销售税金及附加本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算，以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。 其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行解决。 产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨位。 项目实施将加快当地畜牧业生产结构调整，促进畜牧业产业化进程，将资源优势转变为经济优势，增加农村就业岗位，提高农民经济收入，促进欠发达山区经济社红烧山羊肉元千克，扣除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 表单位万元单位及总量成本指标单位元吨年年年年年固定成本管理费用折旧工资及福利费小计可变成本原材料附助材料包产基地建设标准厂房及辅助车间元平方米冷库土建及配套设施加工设备及水电配套见附表产品中试费用包括标准制订包装设计等产品宣传营销其他合计资金筹措总投资万元，其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资金。 申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。 资金使用计划根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投入。 农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见表。 表序号项目资金万元备注产品中试包括产品标准制订包装设计设备配置员工加工技术培训合计五项目实施风险评价本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少，建设期短，风险较小。 项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传，完善营销网络，完全可以消除项目风险。 六项目实施计划论述见图任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装等从年月开始，于年月前完成任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月后实现产品工厂化生产。 任务任务任务年年年月四项目预期效益分析成果转化目标分析项目完成后年加工能力达万头山羊，每头羊出肉千克计算，则年消耗原料肉吨，按成品率计算，年产量达吨，实现销售收入万元，年新增利润万元，税金万元。 走公司基地农户的模式，带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析产品成本分析包装机普陀真空杯盖包装机普陀搅拌机上海夹层蒸煮锅嘉兴高压蒸煮锅嘉兴真空干燥箱江苏微波生产线江苏烤炉嘉兴炒松机上海油炸机嘉兴压力杀菌釜宁波锅炉温州自动包装机普陀水电配套其他合计温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。 文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。 总论申请项目概述该成果从品种防病饲料管理加工等五个方面，总结出整套综合配套生产技术，实用性强。 特别是按照保健食品旅游食品方便食品的要求，开发研制了五香酱羊腿麻辣山羊肉松等咩咩系列山羊肉制品，技术达国内先进水平。 本次申请转化内容利用咩咩系列山羊肉制品开发技术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进山区养羊业发展，达到企业增效农民增收的目的。 二项目预计目标总体目标项目完成后批量生产咩咩系列肉制品品种个以上，并制定产品企业标准，通过食品安全认证。 年增加产量吨增加产值万元，增加利税万元。 建立山羊生产基地，存栏规模达万头，年出栏万头，基地内商品羊生产速度提高，经济效益提高，带动农户户，每年为养羊户增加毛收入万元。 阶段目标年月至年月为第阶段，完成厂房