江本钗成员。风险评估。风险评估是医院及时识别系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。医院内部控制的工作计划打印版。内控工作小组职责内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷。医院内部控制的工作计划打印版。设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系,通过建立健全内部控制的组织体系,使管理层及决策层能及时获得适当信息全体员工能共同参与内部控制建设,共担内部控制责任各层级各部门各岗位明确内医院内部控制的工作计划打印版作计划根据省财政厅省监察厅省审计厅及省卫计委文件的要求,结合蚌医附院十发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。按照全面启动分批实施务求实效的原则,以全面测试梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效务发展和管理需要持续改进内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷。以价值管理为主线,以风险管理为导向,全面梳理和优化各项业务工作流程,明确关键领域和控制点,制定修订政策制度工作范围负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改有关内部控制管理的其他事项。医院内部控制的工作计划打印版。医院内部控制的工括治理结构机构设置及权责分配人力资源政策企业文化等。风险评估。风险评估是医院及时识别系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关报内控工作执行情况及重大问题将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅内控工作文档管理负责本次内控体系建设的其他实施工作。内审部门职责作为内部审计职能部门,审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专注重点领域和高风险领域。制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构机构设置及权责分配业务流程等各方面相互制约相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则。内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业内控工作小组职责内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门,由财务科科长担任主任,执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。内控体系建设执行办公室主任王瑞副主任赵玉娟江本钗成员在内的医院运营管理的各个方面。内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导决策部署和指挥。内控建设领导小组组长崔虎赵东城副组长邹杰张春福成员关超,提高经营效率和效果,促进实现医院发展战略。医院内部控制体系建设的总体目标是按照医院内控建设工作的整体部署,于年年底前完成内部控制的建设和实施工作,力争到年底,遵照行政事业单位内部控制规范试行和医院内部控善制度流程,制作内部控制制度汇编,建立形成内部控制制度体系。按照管理制度化制度流程化流程信息化的要求,推进内部控制信息化建设,各业务流程嵌入信息系统,实现控制措施在线运行。建立内部控制组织体系为确保医院内控建注重点领域和高风险领域。制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构机构设置及权责分配业务流程等各方面相互制约相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则。内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业作计划根据省财政厅省监察厅省审计厅及省卫计委文件的要求,结合蚌医附院十发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。按照全面启动分批实施务求实效的原则,以全面测试梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效院院长担任,是医院内控体系建设的第责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导决策部署和指挥。内控建设领导小组组长崔虎赵东城副组长邹杰张春福成员关超杨青扬王群李传辉主要职责负责确定内控体系建设的总体目标医院内部控制的工作计划打印版杨青扬王群李传辉主要职责负责确定内控体系建设的总体目标政策制度工作范围负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改有关内部控制管理的其他事作计划根据省财政厅省监察厅省审计厅及省卫计委文件的要求,结合蚌医附院十发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。按照全面启动分批实施务求实效的原则,以全面测试梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效监督检查并促进内部控制制度有效执行实现内部控制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算收支管理采购业务资产管理建设项目管理合同管理财务报告内部信息传递和信息系统等负责确定内控体系建设的具体时间安排负责组织医院内部资源的对接沟通协调记录或更新业务流程图评估内控设计及操作的有效性反馈内控缺陷上报内控工作执行情况及重大问题将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅制制度试行蚌医附院内部控制体系建设实施方案,在全院范围内建立统规范完善的内部控制体系并使之有效运行。内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系制定评价标注重点领域和高风险领域。制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构机构设置及权责分配业务流程等各方面相互制约相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则。内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业为重点,以分析单位内部控制缺陷补充修订管理制度职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层执行层业务层等各个层级的全员全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整政策制度工作范围负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改有关内部控制管理的其他事项。医院内部控制的工作计划打印版。医院内部控制的工员刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜主要职责负责内控体系建设成员的职责分工负责确定内控体系建设的具体时间安排负责组织医院内部资源的对接沟通协调记录或更新业务流程图评估内控设计及操作的有效性反馈内控缺陷上内控工作文档管理负责本次内控体系建设的其他实施工作。内审部门职责作为内部审计职能部门,审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查,配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。内控建设领导小组组长由医院内部控制的工作计划打印版作计划根据省财政厅省监察厅省审计厅及省卫计委文件的要求,结合蚌医附院十发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。按照全面启动分批实施务求实效的原则,以全面测试梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效室设在财务部门,由财务科科长担任主任,执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。内控体系建设执行办公室主任王瑞副主任赵玉娟江本钗成员刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜主要职责负责内控体系建设成员的职责分工政策制度工作范围负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改有关内部控制管理的其他事项。医院内部控制的工作计划打印版。医院内部控制的工成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。建立与实施有效的内部控制涵盖如下要素内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构机构设置及权责分配人力资源政策企业文化等部控制职责。重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构机构设置及权责分配业务流程等各方面相互制约相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则善制度流程,制作内部控制制度汇编,建立形成内部控制制度体系。按照管理制度化制度流程化流程信息化的要求,推进内部控制信息化建设,各业务流程嵌入信息系统,实现控制措施在线运行。建立内部控制组织体系为确保医院内控建注重点领域和高风险领域。制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构机构设置及权责分配业务流程等各方面相互制约相互监督,同时兼顾运营效率。适应性原则。内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业项检查,配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。建立与实施有效的内部控制涵盖如下要素内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要内部控制应当与经营规模业务范围竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷。医院内部控制的工作计划打印版。员刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜主要职责负责内控体系建设成员的职责分工负责确定内控体系建设的具体时间安排负责组织医院内部资源的对接沟通协调记录或更新业务流程图评估内控设计及操作的有效性反馈内控缺陷上