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其中定量指标部分包括财务指标和服务经营运作指标。
定性指标包括与业务发展战略相致的软性参数等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关最主要的个指标由领导责任，从而明确部门的工作重点大客户调整相应权重领导成本贡献率相应被考核人员与领导对的接受和理解有利于的实施与落实明确的计算和数据来源也是帮助完善体系的必要步骤指标定义举例定性的关键业绩指标考核方法见定性指标评估表根据本地网的现有准利润中心的定位，固定资产不包括新的战略性投资关键业绩指标分公司贡献实际运营收入坏帐净营运资产贡献率实际网络成本预算网络成本收入增长率用户人均收入指标定义实际收入实际网络成本门费用控制评分此处，为满足首次公开发行的需要，增加了许多投资者关注的关键业绩指标，以配合公司的战略职能部门的关键业绩指标的设计以主要工作的完成情况为基础关键业绩指标的设计中主要考虑职能部门的主要工作以及完成工作时间质量和成本方面的影响因素时间职能部门完成主要工作是否及时质量职能部门各主要工作的质量如何成本职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理由于工作性质职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也结合些定量指标的考量，尤其是部门预算费财务非经营收入非经营资产非经营资产使用的资金帐面收入坏帐按预算确定的网络成本固定成本超预算部分的网络成本服务的使用营销服务中心成本服务相关部门负责人网络资产网络营销服务中心分摊资产公司其它应收帐款营销服务中心库存和应付账款采购和物流网络贡献净营运资产本地网总经理贡献营销服务中心总经理实际收入营销服务中心总经理直接营销成本营销服务中心总经理网络和维修成本网络中心总经理分摊成本固定资产周转资本净营运资产无形资产和其它经营资产营销服务中心经营费用分摊贡献公司净经营资产使用的资金渠道的收入份额战略策略侧重在日常经营运作流程以及跨职能跨业务单元辅助流程中创造价值新产品收入所占总收入的份额衡量共享服务的特定关键业绩指标，如提供维护服务经营提供客户对公司经营满意度的看法客户满意度指数，例如服务质量购买价值公司形象就员工满意度和员工发展提供观点员工满意度指数关键人才流失率员工管理目标关键业绩目标范例确保创造财务价值确保近期和远期的侧重点包括对公司业绩评判内部和外部的观点第步通过价值树可以明确电信企业最关键的价值驱动因素，并了解主要负责部门第成本应收帐款周转次数公众客户部经理个人客户收入个人客户贡献预算网络成本贡献率个人客户营销成本业务支持中心主任应收帐款周转次数营销公司财务指标举例分解的原则对该人员工作具有激励作用该指标分解后该部门员工有能力控制该指标具有较强可测性与该部门工作密切相关，不超出人员能力范围便于各部门数据收集以及相关人员部门的指标计算下级部门帮助领导分担的指标，所以必须能够激励业绩分解的指标权重要根据工作性质和内容而调整财务类指标其它客户经理呼叫中心主任服务中心部门网络中心部门职能部门人力资源综合部各类权重的比例可根据职能部门的具体工作而变化，比如计划财务部的财务类指标权重会加大总经理的财务指标权重占最大，前端与后端业务部门领导的服务类营运类指标相应增加。
职能部门般情况下财务指标比重偏小除了敏感性分析，权重的设定也要靠经验的积累成功经验指标数控制在个之间每个权重般不高于每个权重般不低于权重般取的整数倍得分般利用线性变化算比例原因过高的考核指标导致员工分散注意力，且多数指标重复过高的权重易导致该员工抓大培训.营成本通信业务收入坏帐应收账款超出个月以上公司贡献固定资产流动资产无形资产实际网络成本折旧网络维修费用营销中心和网络中心服务水平协议上预定的网络成本年中任何调整当年客户收入去年年终客户收入去年年终客户收入月租费收入通话费收入服务费收入用户总数数据来源财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部营销服务中心考核期季年季年季年年年年年季年培训。
机密培训此报告仅供客户内部使用。
未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅引用或复制培成本应收帐款周转次数公众客户部经理个人客户收入个人客户贡献预算网络成本贡献率个人客户营销成本业务支持中心主任应收帐款周转次数营销公司财务指标举例分解的原则对该人员工作具有激励作用该指标分解后该部门员工有能力控制该指标具有较强可测性与该部门工作密切相关，不超出人员能力范围便于各部门数据收集以及相关人员部门的指标计算下级部门帮助领导分担的指标，所以必须能够激励业绩分解的指标权重要根据工作性质和内容而调整财务类指标其它客户经理呼叫中心主任有效期年月日至月日签署日期签名受约人签名发约人发约人举例综合管理部主任业绩合同得分指标类型单位权重实际完成值扣分初步举例和相关领导和工作人员的讨论也是个重要步骤讨论中发现的问题上级领导的些指标认可个指标由多个部门责任划分不满下级部门背多个关键指标领导如全背则导致了指标过多权重分配无法体现企业短期目标或战略倾向解决方案列出指标涉及流程工作，寻找相关职能部门承担该指标网络资源利用率通过权重的横向比较，用大权重明确主要责任，小权重明确次要责任应收帐款周转次数抓住端部门提供承诺的资源与服务收入收入增长率贡献净运营资产贡献率服务质量通讯质量关键人才流失率对关键业绩指标的影响很大中等无并确定公司高层管理的财务指标总经理营销公司总经理净营运资产贡献率收入预算网络成本贡献率营销成本应收帐款周转次数网络公司总经理净营运资产贡献率收入实际网络成本预算网络成本综合管理部部长人力资源部总监发展规划部总监计划财务部总监净营运资产贡献率收入净营运资产贡献率收入净营运资产贡献率收入净营运资产贡献率收入净营运资产贡献用的控制对职能部门的考核输入有部分来自于各业务部门及其他职能部门，以保证其服务能够最大限度地满足其他部门的需求，保证公司整体运作的最佳效应主要业绩考核方面权重单位实际完成值目标完成值关键业绩指标财务指标服务经营指标人员管理指标内部管理评分评分评分评分评分评分次数净营运资产贡献率收入部门费用领导满意程度部门间满意度公文处理时限和准确度对外协调能力
KPI培训
