XX平台KPI培训材料

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分解的种方法驱动因素分解责任人员分解时间进度分解。

我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。

平台平台平台人员人员人员人员第级第级视图的结构搭建系统匹配生成合同系统运转维护细化分支从树枝到叶片责任人员分解细化分支从树枝到叶片可视化可量化可明确衡量对上级指标的影响因素分解的种境界市场服务费信用额度销售预测视图的结构搭建系统匹配生成合同系统运转维护驱动因素目标值上下级指标的函数关系各个指标是否按照价值形成的原则细化分解各个分枝是否都分解到可视的边际各个指标是否互相独立所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制视图的结构搭建系统匹配生成合同系统运转维护细化分支从树枝到叶片自言，意味着致性的核心管理目标股市客户员工追求投资资本回报，才能使各方利益得到统要求企业创造相对其投资的最大回报，而不单是利润总额要求企业创造长期稳定回报，而不单是短期利润投资者更倾向追捧高效率的优质公司客户或合作伙伴更倾向于选择具有长期竞争力的赢家公司能够长期合作的客户，才是企业赖以生存和发展的基础。

投资本回报的提高意味着每股收益的增加，进而能够提高股票价值许多员工也是企业的股权拥有者优质公司得到股市认同，员工利益才能得到保障投资资本回报反映出投入资本与产出盈利的效率资本的有限性是企业永恒的挑战为资本提供回报是企业永恒的使命追求资本回报，才能使企业获得长久发展提高投资资本回报，才能挖掘出企业的潜力，提高竞争能力投资资本回报利润投资资本投资资本是投资人对企业的投入投资资本总是有限度的投资资本定要求要有回报毫无疑问，利润是企业能力和地位的重要标志周转率折扣回佣后销售毛利费用销售收入折扣回佣前毛利率折扣回佣北方大区西区华东大区华南大区返点回佣降价保护胡树云闫国荣年胡树云闫国荣胡树云兰曦闫国荣销售费用财务费用流动资金周转率固定资产周转率应收帐款周转率库存周转率应付帐款周转率华中区需视厂商政策而定，无法预测无法预测，原因同上闫国荣吴新建丁赭胡树云兰曦闫国荣闫国荣万闫国荣直接营运费市场发展费间接营运费人力资源费固定资产费胡树云兰曦闫国荣两金计提万闫国荣吴新建王俊峰销售收入胡树云闫国荣胡树云兰曦流动资金周转率库存周转率应付帐款周转率应收帐款周转率闫国荣王俊峰闫国荣吴新建闫国荣吴新建闫国荣吴新建王俊峰销售收入平均应收帐款胡树云闫国荣年初年末闫国荣王俊峰销售成本平均存货吴新建李菁年初年末吴新建李菁销售成本平均应付帐款年初年末吴新建李菁合同过程管理欠款状况评估销售助理严春霞销售助理平台培训材料.吴新建李菁年初年末吴新建李菁销售成本平均应付帐款年初年末吴新建李菁合同过程管理欠款状况评估销售助理严春霞销售助理李琳欠款控制销售员产品产品经理李菁产品助理郭波产品主力刘晓楠维修维修经理朱军维修助理张辉维修助理高东产品产品经理李菁产品助理郭波产品助理刘晓楠说明数据均为预算值，与实际偏差较大。

吴新建李菁自己的几点体会推行是个管理思想的转变，对企业的的作用还有待于时间和实践的检验体系的建立是个系统工程，不是朝夕就能完成的，需要做大量深入细致的工作如何实现价值创造的过程控制怎样建立实现价值创造的激励机制依据关键业绩指标的考核体系强调了抓关键因素，附合管理上的原理，对调整工作方法发挥全员的积极性和主观能动性非常有益。

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大力推行工作的目的为什么公司要大力推进工作什么是神州数码体系创建的关键突破点建立体系的步骤投资资本回报率树形图分解实例提纲是指标数值权重打分规则等为什么公司要大力推进工作什么是神州数码体系创建的关键突破点建立体系的步骤投资资本回报率树形图分解实例提纲万胡树云兰曦闫国荣网络分销本部投资资本回报率树形图投资资本回报率息税前利润资本周转率折扣回佣后销售毛利费用销售收入折扣回佣前毛利率折扣回佣北方大区西区华东大区华南大区返点回佣降价保护胡树云闫国荣年胡树云闫国荣胡树云兰曦闫国荣销售费用财务费用流动资金周转率固定资产周转率应收帐款周转率库存周转率应付帐款周转率华中区需视厂商政策而定，无法预测无法预测，原因同上闫国荣吴新建丁赭胡树云兰曦闫国荣闫国荣万闫国荣直接营运费市场发展费间接营运费人力资源费固定资产费胡树云兰曦闫国荣两金计提万闫国荣吴新建王俊峰销售收入胡树云闫国荣胡树云兰曦万胡树云兰曦闫国荣网络分销本部投资资本回报率树形图投资资本回报率息税前利张博年月日沈阳平台培训材料为什么公司要大力推进工作什么是神州数码体系创建的关键突破点建立体系的步骤投资资本回报率树形图分解实例提纲为什么公司要大力推进工作什么是神州数码体系创建的关键突破点建立体系的步骤投资资本回报率树形图分解实例提纲因为在联想集团拆分之前，联想科技联想集成都不是间独立的法人公司，每年只要完成对联想控股董事会承诺的经营指标即可。

今年神州数码上市以后，我们要直接面对股东和投资人，他们最看重的是企业的投资回报率和自由现金流等关键业绩指标。

这就要求我们管理者要彻底转变我们以前只是考虑毛利销售额等单财务指标的思维模式及经营管理模式，将工作重心转移到以为公司价值创造为导向的体系上来。

郭总语神州数码原有业绩考核系统面对的挑战制定适用于不同业务性质的不同考核指标体系是神州数码现阶段应解决的核心问题原有考核体系暴露的数据支持体系关键指标权重分配目标数值评分标准计算公式指标口径数据来源指标模块目标模块规则模块价值树视图规划预算辞典部门大预算岗位价值目标高中级其他体系创建要素体系创建体系运行执行报告经营分析数据支持体系内部分解方法流程关键指标权重分配目标数值评分标准计算公式指标口径数据来源指标模块目标模块规则模块规划预算辞典部门大预算岗位价值目标高中级其他关键突破点体系创建要素体系创建体系运行执行报告经营分析数据支持体系价值树视图内部分解方法流程投资回报率销售净利率资本周转次数毛利率费用率应收账款天数存货天数应付账款天数价值树示意图用于呈现理念它能告诉我们仅是价值树前端基本架构投资回报率销售净利率资本周转次数毛利率费用率应收账款天数存货天数应付账款天数能部门的衡量难以量化，责权利不够统些领导岗位承担考核指标过多，不完全相关，难以集中精力完成工作重点个人考核标准制定的完全放权，使考核标准各异，缺乏公司的整体致性对考核体系的新要求新的公司战略及事业本部战略需要考核标准进行调整，以反映不同业务的发展重点和在公司中的定位新的组织结构需要为事业本部事业部等新设机构制定相适应的考核标准原有体系存在问题举例子公司税前利润销售收入准备金率人均收入人均利润神州综合指标分分分分分单纯考核利润，未考虑资本的运作效率及价值创造应收帐款和存货与应付综合构成流动资金周转，通常受收入销售成本驱动，不宜与利润挂钩受多种因素制约，不如人均销售收入反映人员运作效率更为直接，与人均收入考核目的重复神州综合指标中项目非常多，难以突出重点存在问题子公司税前利润销售收入准备金率人均创收人均创利软硬件业务对应不扣回佣前毛利率折扣回佣北方大区西区华东大区华南大区返点回佣降价保护胡树云闫国荣年胡树云闫国荣胡树云兰曦闫国荣销售费用财务费用流动资金周转率固定资产周转率应收帐款周转率库存周转率应付帐款周转率华中区需视厂商政策而定，无法预测无法预测，原因同上闫国荣吴新建丁赭胡树云兰曦闫国荣闫国荣万闫国