1、“.....实施内部审计的部门印章或领导人签字及签发日期。审计机构认工作底稿事实不清证明不充分手续不完备的应作必要的修改或重新取证,补足必要的手续和资料。审计工作的终结阶段运用审计工作底稿所提供的材料,编写审计报告。审计报告的主要形式和内容标题。主送单位或单位行政负责人名称。审计的内容范围方式时间等。被审计单位的有关情况。实施审计的有关意见,并实施后续审计,监督执行审计决定和具体的整改情况。及时收集整理相关审计资料,建立审计档案。内部审计工作权限,独立行使审计监督权。内审部门实施审计时,有权检查被审计单位会计凭证会计帐簿会计报表运用电子计算机管理财务收支的财务会计系统,检查资金有价证券和实物,查阅其他。主送单位或单位行政负责人名称。审计的内容范围方式时间等。被审计单位的有关情况。实施审计的有关情况,主要结果要确定数量金额性质。对违反财经纪律和公司规章制度行为的定性处理建议......”。

2、“.....内审部门根据工作需要,在经单位负责人批准后,可以聘请社会中介机构进行特定事项的专审计工作制度计人员附内审工作实施方案。集团药业股份有限公司年月日。审计工作制度。审计通知书,是审计人员行使审计监督权的书面证明,应在审计实施日前向被审计单位或部门送达。审计通知书的内容包括被审计单位名称。审计的依据范围内容方式和时间。审计组及其成员名单。被审计单位或部门配合审计名称附表内审工作实施方案年号签发被审计单位审计方式审计负责人部门会签编制依据审计范围审计主要内容具体实施步骤审计人员分工情况附表审计通知书年号关于对进行审计的通知单位根据,股份公司决定派出审计人员,自年月日起,对你单位,进行审计。请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件工作实施方案年号签发被审计单位审计方式审计负责人部门会签编制依据审计范围审计主要内容具体实施步骤审计人员分工情况附表审计通知书年号关于对进行审计的通知单位根据......”。

3、“.....自年月日起,对你单位,进行审计。请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。审计负责人,视同无异议。被审单位如对审计报告有异议的,审计部门应进步核实,如有必要,则应修改审计报告。审计部门在完成内审工作后,应该实施后续审计。后续审计是审计部门监督被审单位对审计报告和审计处理意见的处理是否认真执行而进行的必要工作。其内容为检查审计意见采纳和审计决定执行情况。阶段,主要做好以下工作根据被审计部门的具体情况,制定项目审计分项作业计划,确定审计的重点专题,落实人员分工。审计人员签字。报告日期。审计报告是审计人员对被审计单位项目的经济活动审核后进行评价,提出意见建议,做出结论的文件。因此要做到审计报告必须有恰当的标题,明确的署名和解审计意见和执行审计决定中的困难与问题。通过审计,被审单位在严格自律和强化管理方面的新措施新变化。具体审计目标及方法......”。

4、“.....附表审计工作底稿被审计单位名称编号审计项目编制人编制日期审计会计时间复核人复核日期审计记录审计结论底稿附审计通知书,是审计人员行使审计监督权的书面证明,应在审计实施日前向被审计单位或部门送达。审计通知书的内容包括被审计单位名称。审计的依据范围内容方式和时间。审计组及其成员名单。被审计单位或部门配合审计工作的具体要求。实施内部审计的部门印章或领导人签字及签发日期。审计机构认工作底稿。审计工作底稿的主要内容被审计单位名称。审计项目名称以及实施时间。审计过程记录。编制人员姓名及编制时间。复核人姓名及复核时间其他应说明的事项。审计工作制度。被审计单位应提供以下资料银行账户会计报表账簿凭证及其他有关会计资料。财务会计机构及人员分工的工作情况。相关,搜集审计证据等,大部分工作都在此阶段完成,因此,它是审计工作的核心阶段,主要做好以下工作根据被审计部门的具体情况,制定项目审计分项作业计划......”。

5、“.....落实人员分工。被审计单位应提供以下资料银行账户会计报表账簿凭证及其他有关会计资料。财务会计机构及人员分工的工审计负责人审计人员附内审工作实施方案。集团药业股份有限公司年月日。审计工作制度。凡是审查审计工作底稿事实不清证明不充分手续不完备的应作必要的修改或重新取证,补足必要的手续和资料。审计工作的终结阶段运用审计工作底稿所提供的材料,编写审计报告。审计报告的主要形式和内容标解审计意见和执行审计决定中的困难与问题。通过审计,被审单位在严格自律和强化管理方面的新措施新变化。具体审计目标及方法,参照中国医药集团总公司内部审计业务指导规范执行。附表审计工作底稿被审计单位名称编号审计项目编制人编制日期审计会计时间复核人复核日期审计记录审计结论底稿附计人员附内审工作实施方案。集团药业股份有限公司年月日。审计工作制度。审计通知书,是审计人员行使审计监督权的书面证明......”。

6、“.....审计通知书的内容包括被审计单位名称。审计的依据范围内容方式和时间。审计组及其成员名单。被审计单位或部门配合审计执行审计决定中的困难与问题。通过审计,被审单位在严格自律和强化管理方面的新措施新变化。具体审计目标及方法,参照中国医药集团总公司内部审计业务指导规范执行。附表审计工作底稿被审计单位名称编号审计项目编制人编制日期审计会计时间复核人复核日期审计记录审计结论底稿附件名称附表内审计工作制度内部控制制度及执行情况。前次接受审计检查的情况。其他需要了解的情况。明确审计任务和审计事项的分工,并完成项目实施前的其他准备事项收集了解与审计事项有关的法律法规规章政策和其他文件资料。了解被审计单位和部门原有审计档案资料。实施工作需要的各种表格底稿和工具等。下达审计通知计人员附内审工作实施方案。集团药业股份有限公司年月日。审计工作制度。审计通知书,是审计人员行使审计监督权的书面证明......”。

7、“.....审计通知书的内容包括被审计单位名称。审计的依据范围内容方式和时间。审计组及其成员名单。被审计单位或部门配合审计达审计通知书。收集足以证明审计事实真相的证明材料,保证证明材料的充分性。严格遵守法律法规和公司制度的规定,保证证明材料的合法性。向有关单位和个人调查取得的证明材料,应当有提供单位的盖章和个人签名,若未能取得,应注明原因。审计人员实施审计时,应当对审计工作进行记录,编制审事实可靠,证据充分,定性准确,建议可行,语言简练,表达确切,观点鲜明。在完成上述审计程序后,审计部门应于审计实施终了日内完成审计报告,审计报告在提交公司负责人之前,应征求被审单位意见。被审单位自收到审计报告之日起日内,提出书面意见,在规定日期内未提出书面意见的,视同无异情况。相关的内部控制制度及执行情况。前次接受审计检查的情况。其他需要了解的情况。明确审计任务和审计事项的分工......”。

8、“.....了解被审计单位和部门原有审计档案资料。实施工作需要的各种表格底稿和工具等。解审计意见和执行审计决定中的困难与问题。通过审计,被审单位在严格自律和强化管理方面的新措施新变化。具体审计目标及方法,参照中国医药集团总公司内部审计业务指导规范执行。附表审计工作底稿被审计单位名称编号审计项目编制人编制日期审计会计时间复核人复核日期审计记录审计结论底稿附作的具体要求。实施内部审计的部门印章或领导人签字及签发日期。审计机构认为需要被审计单位和部门自查的,应当在审计通知书中写明自查的内容要求和期限。必要时,可聘请社会中介机构的专业技术人员共同参与些审计项目或对专门问题进行鉴定......”。

9、“.....股份公司决定派出审计人员,自年月日起,对你单位,进行审计。请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。审计负责人认为需要被审计单位和部门自查的,应当在审计通知书中写明自查的内容要求和期限。必要时,可聘请社会中介机构的专业技术人员共同参与些审计项目或对专门问题进行鉴定。审计工作的实施阶段该阶段主要是调查核实经济事项,搜集审计证据等,大部分工作都在此阶段完成,因此,它是审计工作的核。被审单位如对审计报告有异议的,审计部门应进步核实,如有必要,则应修改审计报告。审计部门在完成内审工作后,应该实施后续审计。后续审计是审计部门监督被审单位对审计报告和审计处理意见的处理是否认真执行而进行的必要工作。其内容为检查审计意见采纳和审计决定执行情况。了解审计意见审计工作制度计人员附内审工作实施方案。集团药业股份有限公司年月日。审计工作制度。审计通知书......”。