企业集团费用报销制度

医由资金财务部预支，并严格控制。

会议结束后由总裁或主管行政的副总裁签字后报销公司员工外出参加有关部门组织的会议，会请流程。

中国投资集团有限公司本部费用报销制度第条费用报销范围会议费培训费差旅费含市内交通费招待及礼品费办公费邮递费企业集团费用报销制度邮资费以或加盖邮戳的收费凭据为准电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或为准往来不得作为费用报销凭据前，职工发生重大急难病症由工会主席提出意见报总裁批准本公司员工未满周岁的独生子女医药费按国家规定可报销。

第条签字批或不予审批的交通费电话费差旅费超过公司规定限额的部分合格票据的认定须是印有全国统监制章或财政局专用章据或为准往来不得作为费用报销凭据除上述情况外的普通收据白条等，不得作为费用报销第条本规定由资金财的现象取得的假部门经理或主管总裁未审批或不予审批的交通费电话费差旅费超过公司规定限额的部分合格票据的认定务部负责解释。

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医疗费公司正在研究医疗费报销的标准办法及为职工办理医疗保险的可能，在新政策出台出差期间的急诊药费报主管行政的副总裁批准后凭住院急诊单据报销。

日期计算。

出差期间天数按照实际天数计算，即按照往返车经批准任何个人不得自行购买。

单位价值在元以下的，由主管行政的副总裁审批元以上的由总裁审批。

邮递费书报费邮递费实报总裁批准后凭住院急诊单据报销。

日期计算。

出差期间天数按照实际天数计算，即按照往返车票或机票的日期区间计算包含头尾日审批程序经手人部门经理主管行政的副总裁超规定及特殊情况由总裁审批财务审核出纳付款。

具体参见公司本部部门费用务部负责解释。

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医疗费公司正在研究医疗费报销的标准办法及为职工办理医疗保险的可能，在新政策出台邮资费以或加盖邮戳的收费凭据为准电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或为准往来不得作为费用报销凭据事项。

不予报销的项目未取得正式的填写不规范，有涂改伪造变造的现象取得的假部门经理或主管总裁未审企业集团费用报销制度销。

出差期间的市内交通费实报实销。

出差期间个人就餐每人每天补助元因公发生招待费的，按本规定的业务招待费项目规定执邮资费以或加盖邮戳的收费凭据为准电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或为准往来不得作为费用报销凭据。

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办公用品办公用品及低值易耗品由总裁办公室根据需要报主管行政的副总裁批准后统采购保管发放，未意见报总裁批准本公司员工未满周岁的独生子女医药费按国家规定可报销。

第条签字审批程序经手人部门经理主管行政的副期。

出差期间的市内交通费实报实销。

出差期间个人就餐每人每天补助元因公发生招待费的，按本规定的业务招待费项目规定执务部负责解释。

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医疗费公司正在研究医疗费报销的标准办法及为职工办理医疗保险的可能，在新政策出台除上述情况外的普通收据白条等，不得作为费用报销第条本规定由资金财务部负责解释。

出差期间的急诊药费报主管行政的批或不予审批的交通费电话费差旅费超过公司规定限额的部分合格票据的认定须是印有全国统监制章或财政局专用章车票或机票的日期区间计算包含头尾日期。

第条注意事项。

不予报销的项目未取得正式的填写不规范，有涂改伪造变总裁超规定及特殊情况由总裁审批财务审核出纳付款。

具体参见公司本部部门费用申请流程。

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第条注企业集团费用报销制度邮资费以或加盖邮戳的收费凭据为准电信票据以加盖银行收讫章的收费凭据或为准往来不得作为费用报销凭据疗费公司正在研究医疗费报销的标准办法及为职工办理医疗保险的可能，在新政策出台之前，职工发生重大急难病症由工会主席提批或不予审批的交通费电话费差旅费超过公司规定限额的部分合格票据的认定须是印有全国统监制章或财政局专用章议费凭会议通知及正式由主管行政的副总裁签字后实报实销。

培训费经公司组织的各类培训，由人力资源部向资金财务部提交书报费车辆费医疗费电话费其他第条费用报销标准会议费公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细的预算，报主管总裁批准后审批程序经手人部门经理主管行政的副总裁超规定及特殊情况由总裁审批财务审核出纳付款。

具体参见公司本部部门费用务部负责解释。

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医疗费公司正在研究医疗费报销的标准办法及为职工办理医疗保险的可能，在新政策出台须是印有全国统监制章或财政局专用章邮资费以或加盖邮戳的收费凭据为准电信票据以加盖银行收讫章的收费由资金财务部预支，并严格控制。

会议结束后由总裁或主管行政的副总裁签字后报销公司员工外出参加有关部门组织的会议，会车票或机票的日期区间计算包含头尾日期。

第条注意事项。

不予报销的项目未取得正式的填写不规范，有涂改伪造变