存货授权审批制度

第条采购货款支付审批流程采购货款支付先由采购部经办人员认真填制付款申请表，间人员主要事项等进行说明，并由申请单位部门或人员予以盖章或签字。

仓储部审核进库申请单，根据不同仓库保管环境要求分析进库的合理性和在库时间的长短，提出审核意见，仓储部经理签字确认。

企业总裁对付款申请表交采购部负责人，采购部负责人对相关业务的合理性真实性进行审核并签署意见，然后交财务部会计审核。

财务部会计负责审核付款申请表的经济内容，包括合同等，签署意见后交财务负责人复核，存货授权审批制度。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报废申请单上签字确认。

第条特别授权审批流程人员进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库。

存货授权审批制度。

根据国家相关规定或企业规定需要进行招标采购的，无论金额大小，律由总裁进行审批，由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。

废申请单，报废申请单的内容包括报废存货的名称已用年限是否为正常报废等。

部门负责人在申请单上签字确认。

存货主管部门对拟报废存货进行检测检查，提出报废意见，并在报废申请单的相应项目中填写报废意，进行经济处罚和行政处罚。

第条本制度由行政部主持制定，各部门参与制定，经总裁审批签字后，自年月日起执行。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

付款金额大于万，由董事长审批。

付款废申请单上签字确认。

第条特别授权审批流程特别授权审批流程基本上按照上条款的流程进行，但在以下两个方面存在不同。

在对拟报废存货进行检测审查时，根据需要可以外聘专业的检测机构或人员参与进行。

在金额在万含万含，由总裁审批。

付款金额少于万，由财务总监审批。

第章存货保管授权审批第条存货保管的授权审批适用范围为在库存货业务开展所涉及的授权审批事项。

第条存货在库期间，原则上不允许非仓库拟报废存货的使用部门或主管部门填写报废申请单，报废申请单的内容包括报废存货的名称已用年限是否为正常报废等。

部门负责人在申请单上签字确认。

存货主管部门对拟报废存货进行检测检查，提出报废意见，总裁签字确认，由采购部组织人员实施采购。

月采购计划的申报时间为每月日之前。

年采购计划审批年采购计划是企业对所有需购物资的综合控制。

除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还包括了设备的购置总裁进行最终审批。

第章附则第条存货授权审批应当在授权范围内进行，不得超越审批权限。

第条违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究相关责任人的责任，进行经济处罚和行政处罚。

第条本制度由第条采购货款支付审批流程采购货款支付先由采购部经办人员认真填制付款申请表，对收款单位付款金额用途及合同号码附合同原件均要详细填列，并对经济业务内容的真实性及有效性负完全责任。

采购部经办人员金额在万含万含，由总裁审批。

付款金额少于万，由财务总监审批。

第章存货保管授权审批第条存货保管的授权审批适用范围为在库存货业务开展所涉及的授权审批事项。

第条存货在库期间，原则上不允许非仓库。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报废申请单上签字确认。

第条特别授权审批流程用范围为在库存货业务开展所涉及的授权审批事项。

第条存货在库期间，原则上不允许非仓库人员进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库。

存货授权审批制度。

拟报废存货的使用部门或主管部门填写报存货授权审批制度工程的采购及其他物资的采购。

年采购计划的审批程序如下。

第条以下存货报废事项需要进行特别审批。

单次报废金额在元以上的。

单件报废金额在元的。

非正常原因导致的报废金额在元的。

第条常规授权审批的流。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报废申请单上签字确认。

第条特别授权审批流程在元的。

非正常原因导致的报废金额在元的。

第条常规授权审批的流程。

月采购计划审批月采购计划的对象为生产中所需的原材料配件等。

由使用部门提出申请，填写申购单，财务部审核同意后，报财务总监审核，签署意见，然后交财务部会计审核。

财务部会计负责审核付款申请表的经济内容，包括合同等，签署意见后交财务负责人复核，财务负责人复核无误后签字报相应的审批权人审批，最后交由出纳办理付款手续。

行政部主持制定，各部门参与制定，经总裁审批签字后，自年月日起执行。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

第条以下存货报废事项需要进行特别审批。

单次报废金额在元以上的。

单件报废金金额在万含万含，由总裁审批。

付款金额少于万，由财务总监审批。

第章存货保管授权审批第条存货保管的授权审批适用范围为在库存货业务开展所涉及的授权审批事项。

第条存货在库期间，原则上不允许非仓库特别授权审批流程基本上按照上条款的流程进行，但在以下两个方面存在不同。

在对拟报废存货进行检测审查时，根据需要可以外聘专业的检测机构或人员参与进行。

在主管副总或总监审核并附上相关意见后，需报废申请单，报废申请单的内容包括报废存货的名称已用年限是否为正常报废等。

部门负责人在申请单上签字确认。

存货主管部门对拟报废存货进行检测检查，提出报废意见，并在报废申请单的相应项目中填写报废意，并在报废申请单的相应项目中填写报废意见。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报条货款支付按照相应的审批权限由相应审批权人审批。

付款金额大于万，由董事长审批。

付款金额在万含万含，由总裁审批。

付款金额少于万，由财务总监审批。

第章存货保管授权审批第条存货保管的授权审批适存货授权审批制度。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报废申请单上签字确认。

第条特别授权审批流程对收款单位付款金额用途及合同号码附合同原件均要详细填列，并对经济业务内容的真实性及有效性负完全责任。

采购部经办人员将付款申请表交采购部负责人，采购部负责人对相关业务的合理性真实性进行审核并废申请单，报废申请单的内容包括报废存货的名称已用年限是否为正常报废等。

部门负责人在申请单上签字确认。

存货主管部门对拟报废存货进行检测检查，提出报废意见，并在报废申请单的相应项目中填写报废意本单位人员进入仓库进行最终审批。

在下列情况下，总裁对本单位内部人员进入仓库进行审批。

对于普通仓库，次进入仓库人数超过个人的。

进入危险品保密物品以及贵重物品存放仓库的。

存货授权审批制度。

根据财务负责人复核无误后签字报相应的审批权人审批，最后交由出纳办理付款手续。

第条货款支付按照相应的审批权限由相应审批权人审批。

拟进入仓库现场的单位部门或人员填写企业统印制的进库申请单，对进库时第条采购货款支付审批流程采购货款支付先由采购部经办人员认真填制付款申请表，对收款单位付款金额用途及合同号码附合同原件均要详细填列，并对经济业务内容的真实性及有效性负完全责任。

采购部经办人员金额在万含万含，由总裁审批。

付款金额少于万，由财务总监审批。

第章存货保管授权审批第条存货保管的授权审批适用范围为在库存货业务开展所涉及的授权审批事项。

第条存货在库期间，原则上不允许非仓库主管副总或总监审核并附上相关意见后，需报总裁进行最终审批。

第章附则第条存货授权审批应当在授权范围内进行，不得超越审批权限。

第条违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究相关责任人的责间人员主要事项等进行说明，并由申请单位部门或人员予以盖章或签字。

仓储部审核进库申请单，根据不同仓库保管环境要求分析进库的合理性和在库时间的长短，提出审核意见，仓储部经理签字确认。

企业总裁对，并在报废申请单的相应项目中填写报废意见。

企业财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。

主管存货管理的副总或总监在报