时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。乘坐火车,晚时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上,连续乘坐时间超过小时的,可按第条标准购卧铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车标准等项级目标准职务火车轮船飞机其他交通工具不包括出租汽车住宿标准市内交通费伙食补助费般地区特殊地区般地区特殊地区董事长总经理董事软卧等舱公务舱按实报销按实报销副总经理总工程师软卧等舱公务舱按实报销按实报销部门经理高级工程师总经理助理硬出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间律不报销出差伙食补助费住宿费和市内交通费。财务报销制度。公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单财务报销制度天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。工资发放时间每月日的下午。以上规定的时间,若遇节假日顺延。公司财会人员有权对切报销单据和所发生经济业务的合理性合法性真实性进行审核,若违反本制度律不予报销。任何人不得打击报复。未尽事宜,由总经理受价或减去相应的火车普通汽车或轮船票价的差额,提取奖给个人。公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因。所有需报销的各种原始单据包括购买材料和支付工程款,必须在单据所填行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务定时间定地点定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务室不报销。外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。其他有关规定费用报销时间每周星期标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。乘坐火车,晚时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上,连续乘坐时间超过小时的,可按第条标准购卧铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,伙食补助费标准等项级目标准职务火车轮船飞机其他交通工具不包括出租汽车住宿标准市内交通费伙食补助费般地区特殊地区般地区特殊地区董事长总经理董事软卧等舱公务舱按实报销按实报销副总经理总工程师软卧等舱公务舱按实报销按实报销部门经理高级工程师总特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的,按飞机财务报销制度财务报销制度为认真贯彻新会计法,完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定需经总经理批准,否则,财务室不报销。外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。其他有关规定费用报销时间每周星期全天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。工资发放时间每月日的下午。以上规定的时间,若遇节假日顺延。容,涂改大小写不符假以及未盖有财政监制章的收据律不予报销。报销费用时必须填写费用报销单,所有单据要按性质如差旅费招待费办公费用分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿伙食补助和市内交通费在限期的个月内报销,超过个月律不予报销。物品采购报销须按公司采购控制程序库房管理程序进货检验程序完备审批手续后办理报销。出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的,按飞机天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。工资发放时间每月日的下午。以上规定的时间,若遇节假日顺延。公司财会人员有权对切报销单据和所发生经济业务的合理性合法性真实性进行审核,若违反本制度律不予报销。任何人不得打击报复。未尽事宜,由总经理受续后,方可付款。财务报销制度。凡被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受包干费或补助费。出差天数的计算,原则为当天时以前出发,时以后返回的按天计算当天时以后出发,时以前返回的,按半天计算财务报销制度司财会人员有权对切报销单据和所发生经济业务的合理性合法性真实性进行审核,若违反本制度律不予报销。任何人不得打击报复。未尽事宜,由总经理受权财务室另行制定,解释权在公司财务室。杭州海光纤网络有限公司主题词财务报销制度规定抄报董事长抄送各部天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。工资发放时间每月日的下午。以上规定的时间,若遇节假日顺延。公司财会人员有权对切报销单据和所发生经济业务的合理性合法性真实性进行审核,若违反本制度律不予报销。任何人不得打击报复。未尽事宜,由总经理受负担的,均不再享受包干费或补助费。出差天数的计算,原则为当天时以前出发,时以后返回的按天计算当天时以后出发,时以前返回的,按半天计算实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务定时间定地点定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用相应的火车普通汽车或轮船票价的差额,提取奖给个人。财务报销制度财务报销制度为认真贯彻新会计法,完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐美观。报销程序经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算元以下由分管副总经理审批。财务报销制度。凡被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的,按飞机财务室另行制定,解释权在公司财务室。杭州海光纤网络有限公司主题词财务报销制度规定抄报董事长抄送各部门。费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金额并盖有开具单位的或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写所有行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务定时间定地点定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务室不报销。外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。其他有关规定费用报销时间每周星期定审批权限审批后,由财务室付款。预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写付款申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。差旅费报销制度出差交通费住宿借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写付款申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批财务报销制度天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。工资发放时间每月日的下午。以上规定的时间,若遇节假日顺延。公司财会人员有权对切报销单据和所发生经济业务的合理性合法性真实性进行审核,若违反本制度律不予报销。任何人不得打击报复。未尽事宜,由总经理受座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的,按飞机票价或减行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务定时间定地点定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务室不报销。外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。其他有关规定费用报销时间每周星期等舱普通舱按实报销按实报销其他工作人员硬卧等舱按实报销按实报销出差住宿费和交通费实行限额控制节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费住宿费凭住宿,在规定标准范围注明原因。所有需报销的各种原始单据包括购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的个月内报销,超过个月律不予报销。物品采购报销须按公司采购控制程序库房管理程序进货检验程序完备审批手续后办理报销。差旅费报销制度出差交通费住宿费伙食补助期的个月内报销,超过个月律不予报销。物品采购报销须按公司采购控制程序库房管理程序进货检验程序完备审批手续后办理报销。出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的,按飞机理助理硬卧等舱普通舱按实报销按实报销其他工作人员硬卧等舱按实报销按实报销出差住宿费和交通费实行限额控制节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人