1、“.....特制定本制度。第条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的规定的标准报销旅差费,但不享受补贴。以上所有费用均按部门或个人进行归集和记载,计入个人费用定额和部门费用预算进行考核。职务消费管理办法第十条职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用礼品费用等。第十条职务消费定额标准为总裁元经营总监元行政总监元部门经理元对外业务部门员工元。公司内部事务管理部门按此标准用报销单财务审核直接主管核批财务报帐第十条职务消费费用报帐依据公司预算管理办法职务消费管理办法真实合法的原始报帐程序费用报销人填制费用报销单财务审核直接主管标准应酬费规定核准人签字财务报帐。公司费用管理制度。乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十条其他费用员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部续不齐或原始单据不符合财务规定的款项......”。

2、“.....元以上的付款由行政总监审核总裁核准财务付款。第十条固定资产购置付款付款依据万元以上金额需经公司总裁审核董事长批准,万元以下由总裁批准的固定资产购置计划公司技术部门和行政部的验货单行政部仓库的入库公司费用管理制度,管理报表由家辉公司统制定。公司费用管理制度。财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的跟踪统计和考核。部门公用费用管理办法第十条部门公用费用标准单位元体系通讯费业务费交通费备注人力资源行政部财务部公关市场部新品开发部发展规划部第十条部门公用费用的管理财务部门按业务用考核确因工作需要,临时改变出差时间,经分管总监签字批准可凭票报销退票。确因工作需要,临时改变出差时间,经分管总监签字批准可凭票报销退票费,但最高不能超过票面价值的,并且其退票费的计入分管总监的定额费用员工按公司规定享受的探亲和休假......”。

3、“.....但不享受补贴。以上所有费用均按部门或个人进行归制度会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统规定,任何人员未得到家辉公司的批准,不得擅自修改或变动。第条各分支机构应于次月日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部月底日前将管理报表呈报家辉公司财务部,家辉公司应在次月日前编制合并财务报表,次月日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债表损益表现金流量表会议礼品宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动,其费用不在职务消费内开支,由总裁批准,公司另行支付费用。第十条财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的跟踪统计和考核。日常财务手续办理程序规定借支款项第十条借支差旅费用须向财务提供的借款手续经批准的出差核准单月底日前将管理报表呈报家辉公司财务部,家辉公司应在次月日前编制合并财务报表,次月日前编制合并管理报表......”。

4、“.....管理报表由家辉公司统制定。第十条职务消费定额标准为总裁元经营总监元行政总监元部门经理元对外业务部门员工元。公司内部事务管理部门按此标准下降,外部事务部门借款单出差核准按员工出差管理办法执行借款核准般员工,由部门经理以上核准部门经理以上员工,由分管总监核准其中元以上的借款,必须由分管总监核准。乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十条其他费用员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算,纳入用车部门或个人费费用管理制度总则第条为完善公司财务会计制度,加强和规范公司财务会计基础工作,进步推动现代企业制度的建立,根据中华人民共和国会计法企业会计准则企业财务通则工业企业会计制度工业企业财务制度商品流通企业会计制度商品流通企业财务制度和国家颁布其他有关制度和法规,特制定本制度......”。

5、“.....都不改变个人费用的跟踪统计和考核。部门公用费用管理办法第十条部门公用费用标准单位元体系通讯费业务费交通费备注人力资源行政部财务部公关市场部新品开发部发展规划部第十条部门公用费用的管理财务部门按业务公用费用开支的部门进行归集和考核,经办人所属部门发生了变化,都不改变部门费用的跟踪统计和考核所有业务相应的开支标准和总预算予以报销,超过标准和总预算的,财务可以拒绝报销,特殊情况可由分管总监或总裁批准表交通工具标准人员类别公司董事总裁及总监部门经理其它人员交通工具火车软卧硬卧硬卧轮船等舱等舱等舱飞机经济舱第十条住宿标准员工在公司统安排住所的地点出差,由公司行政部统安排住所,确实全部住满,必须经行政部签字和记载,计入个人费用定额和部门费用预算进行考核。职务消费管理办法第十条职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用礼品费用等。第十条费用支出付款付款依据有经手人部门负责人批准人签字的费用报销单......”。

6、“.....其中各种报销的原始单据附件必须符合财务的规定和要求,财务人员有权拒绝支付手借款单出差核准按员工出差管理办法执行借款核准般员工,由部门经理以上核准部门经理以上员工,由分管总监核准其中元以上的借款,必须由分管总监核准。乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十条其他费用员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算,纳入用车部门或个人费,管理报表由家辉公司统制定。公司费用管理制度。财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的跟踪统计和考核......”。

7、“.....特制定本制度。第条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构指各分子公司和办事处,以下简称分支机构。第条各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会计公司费用管理制度应酬费般按经手人进行统计和核算,经批准人核批并指明费用承担者,可统计在费用承担者名下。按体系管理的公共应酬费用,由分管总监掌握使用,不得固定划分到人。所有人员的业务应酬费都必须由其开支批准人严格控制,财务部门按相应的开支标准和总预算予以报销,超过标准和总预算的,财务可以拒绝报销,特殊情况可由分管总监或总裁批准,管理报表由家辉公司统制定。公司费用管理制度。财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的跟踪统计和考核......”。

8、“.....类地区除类以外的各省及自治区的省会以及天津重庆等其他直辖市类地区类地区外的地区。第十条员工外出培训在天以上的,应住培训部门的招待所,其住宿费标准最高限额为元人天。公司费用管理制度。财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门条公司特殊应酬包括会议礼品宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动,其费用不在职务消费内开支,由总裁批准,公司另行支付费用。第十条财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核,任何人所属部门发生了变化,都不改变个人费用的跟踪统计和考核。日常财务手续办理程序规定借支款项第十条借支差旅费用须向财务提供的借款手续确认分管总监批准,方可按规定住宿标准报销。表适用于公司所有员工短期培训会议办理业务等出差......”。

9、“.....特殊情况必须报请主管总监审核并说明原因,报公司总裁核准。表住宿标准元天人类别职位级别总裁及总监部门经理其它人员住宿标准类地区类地区类地区地区分类标借款单出差核准按员工出差管理办法执行借款核准般员工,由部门经理以上核准部门经理以上员工,由分管总监核准其中元以上的借款,必须由分管总监核准。乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十条其他费用员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算,纳入用车部门或个人费用费用开支的部门进行归集和考核,经办人所属部门发生了变化,都不改变部门费用的跟踪统计和考核所有业务应酬费般按经手人进行统计和核算,经批准人核批并指明费用承担者,可统计在费用承担者名下。按体系管理的公共应酬费用,由分管总监掌握使用,不得固定划分到人。所有人员的业务应酬费都必须由其开支批准人严格控制......”。