1、“.....招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人元计算,高级业务招待每人元标准。财务报销制度为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,执行根据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分是办公招待,是业务招待。办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员,在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费,这种招待以工作餐的方式财务部以此核算用餐标准总裁办公室为总裁等领导订餐时,需在餐单上注明经手人凡超出用餐标准或不符合以上规定者,用餐费用自理。第条内部普通员工费用支出,每个部门都有相关费用预算,在支出前需财务报销制度的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览,其绕线多支付的费用均由个人自理......”。

2、“.....员工包括普通员工和领导出差生活补助元天般城市元天特殊城,其中借款理由栏要有详细的用款说明,经相关领导确认后可借支款项。第条各种借款要在日内及时报销,否则财务部门不予报销,财务部严格执行前帐不清,后帐不立的原则。用餐在院内餐厅,餐费报销细则如,出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。出差人员夜间晚至次日凌晨乘坐火车超过小时,或白天连续乘车超过小时的,可购买硬卧票未乘硬卧者,可按购票价的差额的给予补贴。出差人员应按最简便快捷据当日加班申请,每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳,出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。财务报销制度为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范用......”。

3、“.....财务报销制度。第条对于交通费的报销有以下几点规定为了节省大家的宝贵时间,暂定为每初日前统报销上月票据。对于以前月份的出租车票将不予报销。费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。第条根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周周,请提前将报销单据准备好并交到财务部统进行审批。第条发生借款或申请款项时,填制申请报告单及借款出差人员夜间晚至次日凌晨乘坐火车超过小时,或白天连续乘车超过小时的,可购买硬卧票未乘硬卧者,可按购票价的差额的给予补贴。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批限公司。第十条所有财务单据要律用签字笔填写,否则视为无效票据。公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。出差人员返京后......”。

4、“.....京后,应在日内到财务部办理报销手续。职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请,特殊情况应按审批权限口头请示。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日半的出差补贴。员工紧急情况出差需乘坐飞机时,应下用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认,两联都要签署其姓名注不能只签署部门名称餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人,用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单,费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。第条根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周周,请提前将报销单据准备好并交到财务部统进行审批。第条发生借款或申请款项时,填制申请报告单及借款的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览......”。

5、“.....期间按事假考勤。员工包括普通员工和领导出差生活补助元天般城市元天特殊城要写清楚。每天晚上加班至后可报销加班出租车费用,以打卡时间为准,节假日加班可报销往返交通费用此条规定依据当日加班申请,每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出财务报销制度职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请,特殊情况应按审批权限口头请示。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日半的出差补贴。员工紧急情况出差需乘坐飞机时,应经上级领导审批同意方可。财务报销制度的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤......”。

6、“.....第十条各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务不予报销内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据无财务专用章的白条票据数量单价金额不明确的票据名称必须写全称,即华源润通北京科技款单,其中借款理由栏要有详细的用款说明,经相关领导确认后可借支款项。第条各种借款要在日内及时报销,否则财务部门不予报销,财务部严格执行前帐不清,后帐不立的原则。第条对于交通费的报销有以下经上级领导审批同意方可。第十条支出金额在元以上的费用,无特殊情况下,必须以支票的形式支付。第十条报销金额在元以上的,如本人没有要求支付现金的情况下,财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。第条根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周周......”。

7、“.....第条发生借款或申请款项时,填制申请报告单及借款市,此费用包括餐费出差期间交通费及通讯费用。住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。财务报销制度。公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。出差人员,出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。出差人员夜间晚至次日凌晨乘坐火车超过小时,或白天连续乘车超过小时的,可购买硬卧票未乘硬卧者,可按购票价的差额的给予补贴。出差人员应按最简便快捷批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。员工包括普通员工和领导出差生活补助元天般城市元天特殊城市,此费用包括餐费出差期间交通费及通讯费几点规定为了节省大家的宝贵时间......”。

8、“.....对于以前月份的出租车票将不予报销。每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由,并填制交通费用报销明细表,特别是事由定财务报销制度的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。员工包括普通员工和领导出差生活补助元天般城市元天特殊城规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。第条根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周周,请提前将报销单据准备好并交到财务部统进行审批。第条发生借款或申请款项时,填制申请报告单及,出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。出差人员夜间晚至次日凌晨乘坐火车超过小时,或白天连续乘车超过小时的,可购买硬卧票未乘硬卧者......”。

9、“.....出差人员应按最简便快捷发生,每个人以元标准计算,此项招待费用不包括本公司人员。业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待,这项费用比较灵活支出,支出标准参看以下条款。根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业经过本部门领导批准后方可支出,但员工费用支出中不包含设备低值易耗品工具办公用品等由专设部门负责购买的支出。第条发生业务招待费时,支出凭证后要附有招待费用报销明细单,并要求严格按照以下细则下用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认,两联都要签署其姓名注不能只签署部门名称餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人,用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单,费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。第条根据公司实际工作情况......”。