收完毕,验资的价格是否与计划价格市场价格相符。物资的数量是否与计划数量相符。物资的质量是否合格,有无破损次品现象。验收人员在验收过程中,发现物资的质量数量价格存在问题时,可予以拒收,并及时向校长反映。物资验收完毕,验收人员应于每业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。经费报销坚持单位法人代表支笔审批制。必须内容完整包括税务章收款单法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促进学校不断发展。设帐记帐管理学校设行政工会食堂账务外,不另设其他帐务,严禁私设小金库。收费收据统管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。学校收费做到校的财务管理制度产增添计划验收审批制度。建立固定资产帐册制度,按照组织分工,各专职或兼职管理人员必须分别设置固定资产帐册。做到帐帐相符,帐物相符。对各类资产建立完善的保管领用交还办法,规定职责与权限,妥善管理。校内借用,要及进财政专户,出纳领用定数量的备用金,学期中各项零星收入,需当场开具合法票据,并于当进财政专户。不许以收抵支,不许白条抵库,不许私自挪用借用现金。出纳必须凭会计开出的现金付款单支付现金,并登记现金记帐。因公出差材医疗器材音乐器材律由专职或兼职管理人员统保管,并落实安全措施,责任到人学校的办公设备学生的课桌椅落实到室班后勤食堂所有设备寄宿生寝室的床衣柜鞋柜被服由后勤指派食堂工作人员或者保育人员负责。建立健全固定资进学校不断发展。设帐记帐管理学校设行政工会食堂账务外,不另设其他帐务,严禁私设小金库。收费收据统管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。学校收费做到亮证收费,由学校指定专人统收取,全额入帐,并开具合法的票据。认。经费报销坚持单位法人代表支笔审批制。必须内容完整包括税务章收款单位财务或专用票付款单位名称经济业务内容规格数量单价金额,字迹清晰,大小写致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开。涉及批量购物,未及时做好学校经费的记帐算帐等常工作,要求凭证真实合法,手续完备,帐目健全,数字准确。校的财务管理制度。按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。现金管理学校期初收的各种经费,必须在周内全额物资的价格是否与计划价格市场价格相符。物资的数量是否与计划数量相符。物资的质量是否合格,有无破损次品现象。验收人员在验收过程中,发现物资的质量数量价格存在问题时,可予以拒收,并及时向校长反映。物资验收完毕,验处罚对于大批量的金额较大的物资采购实行两人采购制或合同招标采购超元的采购应上报由政府采购中心办理,符合社控范围的商品采购应办齐相关手续。验收管理对于学校所购物资,必须严格执行物资验收制度。物资验收工作由员责任。各类资产管理人员要求相对稳定,必须调换时,要实行接手人先到,交班人后走的原则,交接中,要进行帐物清点,签署交接文书。固定资产定期清查盘点,学校将学期中不定期学期末定期对固定资产进行清查盘点,学年终了前借现金须填写借支单并经审批方可办理,并于返校后周之内报销并结清借款。如需支付大额现金元以上,须提前天预约,以便出纳安排好库存现金。学校财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划核算控制分析和考核工作,依及时做好学校经费的记帐算帐等常工作,要求凭证真实合法,手续完备,帐目健全,数字准确。校的财务管理制度。按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。现金管理学校期初收的各种经费,必须在周内全额产增添计划验收审批制度。建立固定资产帐册制度,按照组织分工,各专职或兼职管理人员必须分别设置固定资产帐册。做到帐帐相符,帐物相符。对各类资产建立完善的保管领用交还办法,规定职责与权限,妥善管理。校内借用,要及产管理实行统领导分类归口管用结合的原则,使学校固定资产保存完整,不受损失。学校固定资产的管理实行责任制,根据学校固定资产分布情况,按使用者和存放地点把管理职责落实到室班人,定期检查。学校的电教设备仪器图书体育校的财务管理制度学校指定专人负责。验收人员须本着公正认真的原则对所需物资进行验收。验收人员根据采购人员采购物资的明细单据物资采购计划单对物资进行质量数量价格的验收。具体包括物资的种类是否与计划物资相符合。校的财务管理制产增添计划验收审批制度。建立固定资产帐册制度,按照组织分工,各专职或兼职管理人员必须分别设置固定资产帐册。做到帐帐相符,帐物相符。对各类资产建立完善的保管领用交还办法,规定职责与权限,妥善管理。校内借用,要及进行审查监督考核,实行财务民主,定期将学校财务收支状况向全体教师通报。上级政策对学校财务行为进行事前事中事后监督,保障学校各项资金的合理使用,对财务人员的工作作出公正客观的评价,结合学校考评制度,具体实施奖励物资验收工作由学校指定专人负责。验收人员须本着公正认真的原则对所需物资进行验收。验收人员根据采购人员采购物资的明细单据物资采购计划单对物资进行质量数量价格的验收。具体包括物资的种类是否与计划物资相符合。固必须进行次全面的清查盘点,并将清查情况进行通报,对于正常范围内的破损老化等情况待学校作出处理意见时,方可进行消帐处理。十财务监督在学校党组织的领导下,通过教职工代表大会选举产生经费审查小组,协助学校对财务工作及时做好学校经费的记帐算帐等常工作,要求凭证真实合法,手续完备,帐目健全,数字准确。校的财务管理制度。按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。现金管理学校期初收的各种经费,必须在周内全额进行登记,借用人员要签名校外借用,由借用单位或经办人立下借据,经校长同意方可借出。每学期末,对于借出的资产应督促及时归还,归还时如有破损或者丢失现象,须向校领导反映,学校作出统处理如不反映实情,追究保管人材医疗器材音乐器材律由专职或兼职管理人员统保管,并落实安全措施,责任到人学校的办公设备学生的课桌椅落实到室班后勤食堂所有设备寄宿生寝室的床衣柜鞋柜被服由后勤指派食堂工作人员或者保育人员负责。建立健全固定资验收人员需在有关票据上签字。出纳现金记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书资产管理学校的固定资产包括专用设备单价在元以上含元,般设备单价在元以上含元,且耐用期限在年以上的财产。低于固定资产核算的,但耐用期限在年以上的大批同种类的财产如课桌椅办公桌椅图书寄宿生床衣柜被服等。学校固定资校的财务管理制度产增添计划验收审批制度。建立固定资产帐册制度,按照组织分工,各专职或兼职管理人员必须分别设置固定资产帐册。做到帐帐相符,帐物相符。对各类资产建立完善的保管领用交还办法,规定职责与权限,妥善管理。校内借用,要及员需在有关票据上签字。对于大批量的金额较大的物资采购实行两人采购制或合同招标采购超元的采购应上报由政府采购中心办理,符合社控范围的商品采购应办齐相关手续。验收管理对于学校所购物资,必须严格执行物资验收制度。材医疗器材音乐器材律由专职或兼职管理人员统保管,并落实安全措施,责任到人学校的办公设备学生的课桌椅落实到室班后勤食堂所有设备寄宿生寝室的床衣柜鞋柜被服由后勤指派食堂工作人员或者保育人员负责。建立健全固定资财务或专用票付款单位名称经济业务内容规格数量单价金额,字迹清晰,大小写致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开。涉及批量购物,未注明数量单价的,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或专用章。物证收费,由学校指定专人统收取,全额入帐,并开具合法的票据。认真及时做好学校经费的记帐算帐等常工作,要求凭证真实合法,手续完备,帐目健全,数字准确。校的财务管理制度。出纳现金记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳借现金须填写借支单并经审批方可办理,并于返校后周之内报销并结清借款。如需支付大额现金元以上,须提前天预约,以便出纳安排好库存现金。学校财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划核算控制分析和考核工作,依及时做好学校经费的记帐算帐等常工作,要求凭证真实合法,手续完备,帐目健全,数字准确。校的财务管理制度。按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。现金管理学校期初收的各种经费,必须在周内全额明数量单价的,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或专用章。学校财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划核算控制分析和考核工作,依法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促人员应于每业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。经费报销坚持单位法人代表支笔审批制。必须内容完整包括税务章收款单验收人员需在有关票据上签字。出纳现金记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书