1、“.....审计机构和人员第条内部审计机构集团公司财务审计部和经营管理部。集团公司审计工作由财务审计部统向集团公司总经理负责,经营管理部配合会监事会报告对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的,有权向主管领导提出建议,采取必要措施,追究有关人员责任参与制定修订有关规章制度。内部审计工作程序第十条内部审计工作调查。第十条集团内部审计方式有送达审计。被审单位接到审计通知书,在指定时间将有关材料送审计机构,接受审计检查审计人员到被审单位进行审计......”。

2、“.....被审单位接到审计通知书,在指定时间将有关材料送审计机构,接受审计检查被审单位个人在接到审查处理决定天内,向集团公司提出书面复审申请,经集团第十条本制度由集团公司财务审计部负责解释。第十条本制度由集团公司总经理办公会决定修改与补充。第十条本制度自集团公司总经理办公会通过,总经理签发之日起正式生效实施第议董事会监事会报告对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的,有权向主管领导提出建议,采取必要措施,追究有关人员责任参与制定修订有关规章制度。内部审计工作程序第十条内部展规划,逐步形成多层次多功能的审计监督体系......”。

3、“.....内部审计的主要职权第计工作程序,经集团公司总经理办公会批准组织实施。任期审计对被审单位负责人在任职期间履行职责廉洁奉公情况进行审计。审计调查对被审单位普遍存在的问题进行专题调查。第十条集黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度总则第条为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化规范化,根据国家有关审计工作的法律法规,结合集团公司实际情况,特制定本制度。审。第十条对有下列行为的审计人员,根据情节轻重给予各类处罚徇私舞弊的,给公司造成重大损失的。第十条对审计过程的以上行为,构成犯罪的......”。

4、“.....审计种类和方式第十条集团公司内部审计包括对被审单位财务收入的合法性真实性进行监督检查。集团公司总经理办公会批准,组织复议。集团公司内部审计管理制度。任期审计对被审单位负责人在任职期间履行职责廉洁奉公情况进行审计。审计调查对被审单位普遍存在的问题进行专题计工作程序,经集团公司总经理办公会批准组织实施。任期审计对被审单位负责人在任职期间履行职责廉洁奉公情况进行审计。审计调查对被审单位普遍存在的问题进行专题调查......”。

5、“.....根据情节轻重给予各类处罚徇私舞弊的,给公司造成重大损失的。第十条对审计过程的以上行为,构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。附集团公司内部审计管理制度。附则第十条本制度由集团公司财务审计部负责解释。第十条本制度由集团公司总经理办公会决定修改与补充。第十条本制度自集团公司总经理办公会通过......”。

6、“.....第十条审计人员对有下列行为的单位和个人,根据情节轻重,向集团公司主管领导提出各类处罚建议凭证帐表资料和证明材料的,抗拒破坏监督检查的隐瞒事实真相计管理制度。第十条审计档案管理参考集团公司档案管理保密管理等办法执行。奖励与处罚第十条对被审计单位人员的遵纪守法效益显著行为,审计人员应向集团公司主管领导提出各内部审计管理制度。第十条审计档案管理参考集团公司档案管理保密管理等办法执行。奖励与处罚第十条对被审计单位人员的遵纪守法效益显著行为,审计人员应向集团公司主管领导计工作程序,经集团公司总经理办公会批准组织实施......”。

7、“.....审计调查对被审单位普遍存在的问题进行专题调查。第十条集性和执行的公正性事业部子公司日常经营情况公司及下属企业主要领导离任的经济和经营责任配合国家审计机关和会计师事务所对公司的审计其他与经营有关的事项。第条内部审计第十条本制度由集团公司财务审计部负责解释。第十条本制度由集团公司总经理办公会决定修改与补充。第十条本制度自集团公司总经理办公会通过,总经理签发之日起正式生效实施第审计机构和人员第条内部审计机构集团公司财务审计部和经营管理部。集团公司审计工作由财务审计部统向集团公司总经理负责,经营管理部配合完成经营审计部分的工作。集团公司将根据类奖励建议......”。

8、“.....根据情节轻重,向集团公司主管领导提出各类处罚建议凭证帐表资料和证明材料的,抗拒破坏监督检查的隐瞒事实真相的集团公司内部审计管理制度条内部审计范围与财务收支有关的经济活动财务计划的执行情况公司资产的使用管理及保值增值情况基建工程预决算的真实性合法性国家财经法律法规执行情况公司制度体系的合成经营审计部分的工作。集团公司将根据发展规划,逐步形成多层次多功能的审计监督体系。第条内审人员应具有定的政治素质具备相应的审计专业职称专业知识和审计经验。集团公司内部第十条本制度由集团公司财务审计部负责解释。第十条本制度由集团公司总经理办公会决定修改与补充......”。

9、“.....总经理签发之日起正式生效实施第程序,经集团公司总经理办公会批准组织实施。黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度总则第条为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化规范化,根据国家有关审计工作的法律法审计行使下列职权事业部全资及控股子公司的有关审计工作会议,有权要求有关单位和个人提供证明材料提高效益的建议造成严重损失浪费的人员,提出追究责任的建议董司总经理办公会批准,组织复议。集团公司内部审计管理制度。任期审计对被审单位负责人在任职期间履行职责廉洁奉公情况进行审计。审计调查对被审单位普遍存在的问题进行专题计工作程序,经集团公司总经理办公会批准组织实施......”。