年红外纳米功能织物添加剂吨年发展方向设计高温合金材料领域国家制定的冶金科技发展指南年，明确了关键冶金新材料和新技术高温合金的发展方向。为保持技术优势，公司计划推进以下重点技术高温合金变形加工技术，如变形过程数学模型的建立和计算机模拟，盘件包套和等温锻造技术，变截面长轴锻造技术，等通道变形技术等。母合金和精密铸造技术，如真空感应悬浮熔炼技术纯净母合金制造技术，真空水平连铸，真空离心铸造技术，反重力铸造技术，细晶定向单晶铸造技术，顺序凝固技术，精铸技术等。粉末高温冶金制造加工技术，如变截面电渣熔铸技术，旋转电极物化雾化细粉制造技术，去除粉末夹杂物技术等。高温合金先进制备技术开发，如多场作用下的熔炼铸造技术，超声电弧焊接技术，粒子强韧钢化伪合金制造技术，等离子激光复合快进成型技术，液态金属渗透复合材料制备技术。纳米材料领域瞄准粉末冶金国际科技前沿和未来市场的发展，公司在十五期间主要研究及开发项目集中在以下五个领域，争取年内在保持国内的领先地位，达到国际先进水平纳米材料固体润滑商业计划书第页共页等离子放电烧结技术及其先进材料开发粉体检测特种功能材料这五类纳米材料的研究和生产领域，都是当前国内外粉末冶金研究和开发的项目重点，与众多高新技术的发展与进步密切相关。人才扩充计划加强人力资源管理，建立完善的高效的灵活的人才培养与管理机制，通过培养引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员，计划到年，公司员工达到人左右。同时，加强对公司中层领导及后备干部进行管理技能培训，建设支既懂技术又善管理的复合型中层管理队伍。三公开发行上市前的固定资产投资计划根据公司的发展目标和战略实施规划，本次融资引入的战略资金主要投资于高温合金母合金项目和纳米功能织物添加剂项目期，在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功能织物添加剂项目二期。公司近期实施的项目及投资进度安排单位万元项目名称固定资产投资总计年年年之后高温合金材料纳米润滑及功能织物添加剂高效蓄热砖注在有限责任公司成立之前，项目由钢研总院实施，公司成立时，在建工程转入公司。以上项目已在年开始实施，其中高温合金材料项目和纳米润滑及功能织物添加剂项目在中关村永丰高新技术产业基地实施。年月份开始在该基地内建设厂房，截止年月日，厂房建设费实际投入万元。该厂房建筑面积平方米，其中平方米用于纳米润滑及功能织物添加剂项目的期，该项目期主要建设纳米润滑添加剂生产线，建成后，纳米润滑添加剂产能达到吨，该生产线将于年投入生产。厂房其余的平方米用于实施高温合金材料项目，项目建成后产能为吨高温合金，年初项目投产。商业计划书第页共页高效蓄热砖是种新型环保节能电暖器的蓄热材料，在年，该项目固定资产投资万元用于购置生产设备，项目生产场地在通县租赁，产能为年产万块蓄热砖随着产品的推广和市场的扩展，预计年需继续投资万元使项目产能达到年产万块的能力。商业计划书第页共页第七章市场与销售公司将进步加强市场拓展力量。在提高销售人员能力素质完善国内营销网络巩固国内市场的基础上，拟在国外建立多个办事机构和发展有实力的代理商，加强国际市场开拓力度，积极稳步地将产品销往美国欧洲拉美和东南亚等国家和地区，构建公司的国际营销体系。短期市场目标高温合金的短期市场目标是销售额以每年的速度增长在年获得以上的军品市场份额的基础上，进步拓展市场。纳米材料的短期市场目标是销售额以每年的速度增长年底达到万元人民币销售额年底争取成为业内的龙头企业。二市场销售预测高温合金产品在研究及制造能力合为体的基础上，公司力求在最主要的高温合金供应商中占有最具优势的市场地位。高温合金产业化项目建成后，公司高温合金产品的年销售收入预计达到万元，预计市场销售额状况为军用高温合金母合金万元增压器涡轮转子母合金万元钴基磁性母合金万元商业计划书第页共页人工关节毛坯万元发动机用高温合金精铸件万元玻璃及其他行业高温合金万元合金靶材及制品万元高温合金变形产品万元纳米材料产品在研究及制造能力合为体的基础上，公司在最主要的纳米材料供应商中占有最具优势的市场地位。纳米材料项目全部投产后，公司纳米材料产品的年销售收入预计达到万元，其市场销售额状况初步预测为齿轮油用纳米润滑添加剂万元汽车机油用纳米润滑添加剂万元抗紫外线抗可见光纳米功能织物添加剂万元电磁防护纳米功能织物添加剂万元伪装用纳米功能织物添加剂万元红外纳米功能织物添加剂万元三业务拓展渠道公司已经开拓了有效率的销售渠道来实现销售策略。公司业务拓展渠道主要包括以下几个方面将在上海南京哈尔滨西安沈阳成都重庆武汉深圳等地开设办事机构，以便更接近中国的制造中心，与已有的合作伙伴和其它新兴企业更密切的交流与合作，并便于为客户提供更快捷的优质服务。巩固与已有用户的合作关系，积极开发新的客户企业，寻求与其他公司和机构建立长期的良好的合作关系，以保证业务发展规模商业计划书第页共页采取选择性分销策略，经过挑选的中间商将能更好地完成职能，有利于营销目标的实现制定严密的网络成员交易条件和相关职责严格管理分销渠道，主要作好网络渠道成员的选择激励评价和网络渠道的改进四定价策略在保证产品质量的前提下，采取合理的低价格扩张策略以获得最大化的市场份额对于技术含量高技术专有性强市场独占性强产量存在不足的品种，采取特殊的定价方式，如溢价策略高价策略等，以获取更大的商品利润。公司主要采取基于竞争的定价方式行市定价。公司按季度来审查商品价格，以保证公司的基本利润避免受到不应有的损失。五市场宣传手段市场宣传模式围绕公司品牌拓展，采取以自主推广为主，公关力量配合为辅的市场推广模式，实现低成本商品品牌扩张的战略意图。公司拟在国内有代表性的行业贸易报刊杂志上，如钢铁中国冶金汽车之友及广播电台和电视台等媒体发布广告和商品介绍。具体采用两种方式由公司自主发布联合分销商商家零售商及其他公司共同发布。广泛联系各有关部门，包括商业行业贸易报刊杂志编辑部，商务和地方出版机构，现有客户公司的管理人员雇员组织用户集团销售代表等等，建立有效的网络化的市场宣传立体空间。商业计划书第页共页第八章风险与对策高新技术产品规模化风险公司拥有批技术含量高市场前景好的高新技术产品，部分产品正处于成长期，尚未达到应有的经济规模。在实现规模化生产过程中，面临定的风险。具体包括在生产管理方面存在质量控制，钢研总院将向投资者转让万股份。在有限责任公司成立之资产评估过程中，高温所粉末室原有的无形资产仅商业计划书第页共页专利共有项，本次评估仅进入项，其余专利并未进入评估范围，最终无形资产评估增值仅万元。另外，固定资产评估增值仅万元，而其中仅评估为零价值的进入公司的固定资产原值就达千万，该部分资产尚在正常使用科研项目所购置的固定资产在当年即已全部摊销，该部分资产的使用时间并不长。总计评估增值万元，增值率仅。钢铁研究总院在永丰高科技园区为高纳公司项目建设所购置的亩土地拟平价万元亩进入公司，总院实际购买价格为万元亩总院实际支付万元亩，中关村管委会另外对总院补贴万元亩。现在，该区域的土地价格已经上升到万元亩，该项资产的转让，总院让利达万元至万元。此外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。综合考虑以上因素，参照市场需求，钢研总院将制定极具吸引力的转让价格。商业计划书第页共页第十章本次融资计划与上市安排本次融资计划公司于年月日设立，计划在运营个月后，进行股权转让，引进战略投资者。新冶集团将所持股权比例转让给所同时总院向社会投资者转让公司股权。转让后股本结构为总股份为万股，钢研总院持股万股，占航天材料研究所所持股万股，占社会投资者持股万股，占。二上市安排公司计划在股权转让完成之后，立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。预计私募融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，辅导期内中关村证券同步完成上市申请的全套材料，辅导期满立即进行上市申请。战略投资作为法人股存在，上市可以大幅度提高公司价值上市后，可以进行法人股转让，或者管理层收购，交易定价依据为每股净资产战略投资可以实现数倍的投资增值。人员作业方面的风险在技术方面存在工艺放大新产品研发时效的风险在公司管理方面存在人员结构调整原材料采购市场营销方面的风险。对策加强对产品的市场开发生产经营管理建立完善的质量保证体系。通过员工培训，提高工作技能加强研发，完善工艺设计通过培育和引进工程技术和市场营销人才，改善人才结构，建立完善的产供销体系利用高新技术产品自身的优势，最大限度地扩大产品的市场占有率，从而增强公司抵御来自产品规模化风险的能力。二产品结构风险公司产品涉及高温合金纳米材料两个领域，产品品种型号繁多。不同产品针对的买方市场有差别，产品专业化较强，结构不够集中，可能使管理层面相对分散，给市场信息的收集传递，生产组织和营销体系的完善带来定的难度，从而给本公司的生产经营带来定风险。对策公司根据市场需求状况努力优化产品结构，利用技术开发能力和企业资源条件，以现有主导产品和募资项目产品为主，进行业务整合，形成合力针对不同类别产品，制定相应的营销策略，规避产品结构不够集中带来的风险。三主要原材料能源供应风险公司生产所需原辅材料的质量好坏供货时效都会对经营构成定的风险。此外，原辅材料能源动力的价格将会直接影响产品的成本费用。商业计划书第页共页对策公司将致力于建立稳定的供货渠道，保障原辅材料的质量价格及供货时间，同时采用节能工艺和设备，降低能源消耗。对于高科技产品市场而言，原材料成本及产成品售价是密切相关的，只要保持在定的波动范围内，客户是可以接受这价格波动的。四技术骨干流失