建设内容表项目建设方案主要技术参数栽培密度根据不同栽培品种及生长特性确定合理的栽培密度。成活率补栽率。收获期适时收获。建设期月项目建设期为年进度安排项目建设期为年，项目计划于年月开工建设，预计年月工程全部竣工。项目前期准备内容包括开展引进设备技术交流询价考察等对外工作，落实各项设计基础条件，委托项目设计，建设场地的工程地质勘察，筹措并安排项目资金设备技术招标合同签约等，时间计划为个月。施工图设计及施工准备时间计划为个月。工程施工内容包括土地平整沟渠开挖等各项基础设施的建设等，时间计划为个月。设备安装内容包括设备验收设备及管道安装设备调试联动试车等，时间计划为个月。工程验收内容包括对各项基础设施的布局施工质量设备的运行能力等进行评估，时间计划个月。项目涉及的环保措施本项目经华容县环境保护局审查后认为，建设的温湿控制室智能化无土育苗工厂实行温湿水肥自动化管理，使用的控制器无噪音无污染，生产用水卫生，基本无废水排放，新建的速冻库和蔬菜塑钢大棚无噪音无污染。注无公害蔬菜种植基地对项目区的水土及生态环境具有较好的保护作用。但生产过程中要意废旧塑料的回收处理。项目组织管理建设期机构设置及职责项目建设阶段由合作社组建项目领导小组，由理事长牵头具体负责落实项目各项内容的建设，下设财务部，由合作社财务人员兼任，负责项目资金的管理。运营期机构设置及人员配备华容县农业综合开发办公室设立项目领导小组，负责全县农业综合开发产业化经营财政补助项目的全面领导和监督实施。本项目由华容县红旗蔬菜种植农民专业合作社承办，项目运营期的组织管理机构参照合作社组织机构设置部门，由理事长全面负责项目的实施，监事会负责实施监督，下设办公室财务部生产技术部市场营销部科技开发部基地开发部种子种苗部，各职能部门向理事长负责。项目建设阶段管理措施方面要加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度。开工前要落实各级人员岗位责任制，施工中要认真检查执行情况，开展全面质量管理活动。另方面要做好采购工作的控制，对采购的材料设备成品半成品应在合格的分供方中选择。选择具备承担与工程范围相符并具有相应资质等级的合格分承包方。对采购的材料物资成品半成品，在施品进行标识和记录，防止材料混用和使用不合格材料以及不合格品进入下道工序。此外，对施工设备要进行全过程安全管理，满足施工生产的需要，保证特殊过程连续施工，保证施工质量。对施工全过程使用的检验测量和试验设备进行周期检定校准和维护，确保检验和试验结果符合规定要求的精度，满足施工生产需要，使产品满足规定要求得到可靠的证实，保证施工质量。加强安全施工管理力度，落实安全管理人员专业分工，设立专门安全管理机构和专职的安全管理人员。确保建设过程安全有效进行。项目竣工投产后的运行管护措施突出抓好生产过程中的全面质量管理，严格按国家和行业有关无公害生产规范进行技术管理。财务管理方面，是要在财务核算上进行经常性的财务分析，客观反映合作社的绩效盈利水平力二是密切关注合作社短期流动资产的运转效率，以利增强资产流动性，提高项目的抗风险能力。销售管理方面，要着重加强合作社与蔬菜加工企业的合作关系，巩固销售队伍，确立营销策略，落实营销计划与货款回笼计划，确保种植基地和社员的蔬菜及时收购和优质优价销售。表项目投资估算与资金来源单位万元投数量及带动增收情况带动农民种菜效果明显。项目通过合作社基地农户产业化运作模式，为菜农提供技术信息服务生产资料供应服务产品营销服务，在蔬菜种植大户科技示范户辐射带动下，无公害蔬菜栽培面积扩大到亩，直接带动项目区个农户从事蔬菜种植，人受益。带动农民种菜增收效果明显。合作社与农户之间建立起紧密的利益联结机制，农户从合作社获得技术信息生产资料供应产品销售等服务，并有高于市场价的保底价蔬菜收购合同，免除了种植产品销售难的后顾之忧，大大提高了菜农种植积极性，收入也得到了提高。项目实施后比实施前增加无公害蔬菜种植面积亩，增加收购量吨，实现项目区菜农销售收入万元，销售收入增加万元，农民纯收入增加万元，户平增加纯收入元，人平纯收入增加元。带动农民就业明显。本项目增加劳务人员人从事运输包装固定和季节性务工劳务输出，增加劳务收入万元。既缓解了农民就业矛盾，又间接增加了农民收入，提高了农民的生产和生活水平。因此，项目建设具有显著的社会效益。注本表填报的是项目实施后预期的经济效益情况，请注意与表的区分。附表财政资金使用明细表投资估算汇总表设施投资明细表设备投资明细表科技措施投资明细表流动资金测算表盈余及盈余分配表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税测算表成本费用测算表附图项目区位示意图项目规划或平面布局图其它图件附件附件项目逐级联合上报文件复印件附件项目单位营业执照副本组织机构代码证及税务登记证附件由社会中介机构出具的项目单位年年财务审计报告附件自筹资金来源证明材料附件信用等级证明项目涉及银行贷款存款证明等附件供销合作社入股情况证明材料股东构成情况资料附件土地使用证或租赁合同附件环保部门审批意见附件入社成员名单包括姓名住址身份证号联系方式入股金额合作社章程各项管理制度包括财务管理制度以及合作社同意申报项目的决议附件与农户签定的种植养殖订单合同或协议附件种子种畜禽生产经营许可证等相关证书若项目涉及种子繁育及种畜禽经营附件无公害绿色有机产品认证证书若现有产品为相应产品的项目附件报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料，包括获得的等认证，商标注册证书及获得国家地方著名商标知名品牌等，各类荣誉证书附件新技术新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等其它附件资估算投资总额万元建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金其他资金来源申请中央财政资金万元地方财政配套万元其中省级配套单位自筹万元银行贷款自筹资金来源说明项目自筹资金万元由合作社通过从公积金提取及向全体社员增股扩资筹集其余资金，确保项目顺利实施。自筹资金使用和管理自筹资金主要用于基础设施的建设设备购置及流动资金。自筹资金设立专门的项目建设资金帐户，专人管理，核销支出时由合作社理事长支笔审批。银行贷款筹措情况财政资金使用土建工程万元设备万元科技万元前期工作费万元其他万元财政资金使用具体环节说明国家及地方财政补助资金主要用于蔬菜塑钢大棚建设沟渠硬化部分设备购置农民技术培训及项目前期工作费用等。财政补助资金使用见附表财政资金使用明细表财政资金管理建立农业综合开发项目资金专户设置专账，及时将上级专款和本级配套资金拨入专户，实行专账专人管理，并实行先入后拨的办法对中央和地方财政资金进行管理。加强对各专项资金使用后的监督检查，定期不定期地对各专项资金使用情况等进行专项检查，以便及时发现问题，堵塞漏洞。表项目预期经济社会效益主要财务指标年销售营业收入万元万元年销售营业税金及附加万元万元年利润总额万元万元年净利润额万元万元投资利润率经济社会效益直接带动农户数人数户户间接带动农户数人数户余户安排农业就业人口人人直接帮助农民实现收入万元年万元间接帮助农民实现收入万元年项目单位与农户具体的利益联结机制说明合作社基地农户可分配盈余及分配情况在分配顺序上，首先按交易量额的份额向成员返还，然后再进行按股金分红。在分配比例上，每个合作社按交易量额返还和股金分红在可分配盈余中所占比例，由章程或成员大会规定，本项目按交易量额比例返还的总额占整个可分配盈余的。项目每年的盈余返还为万元。合作社成员人户，平均每户获得合作社盈利分红元，按平均每户人计算，合作社农户人平获红利元。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量质量价格变化等。项目建设前，种植蔬菜总产量万多吨，收入万元。项目建设后增加蔬菜产量吨，销售收入增加万元，农民纯收入增加万元，户平增加纯收入元，人平纯收入增加元。且项目区与非项目区有个比较分析。亩产量项目区通过科技措施比非项目区增产，销售价格项目区比非项目区销售均价高元公斤，纯收入项目区比非项目区每亩纯收入高元，项目区农民纯收入增加万元。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况项目建设对当地主导产业的影响项目建设地华容县城关镇共有耕地面积万余亩，现已种植蔬菜万余亩，蔬菜产值占农业总产值的以上。通过项目的建设实施，在现有高低温冷库的基础上，配套速冻库，从根本上完善冷链系统，增加了蔬菜贮藏量，解决了农民蔬菜贮藏难题，满足了市场需求。通过建立组织培养室，可以减少种子用种量，降低了生产成本，蔬菜大棚的建设，可以实现反季节蔬菜育苗和栽培，使产品能卖出好价格。而且合作社通过为农民进行技术讲座和田间实地指导，提高了当地农民蔬菜种植技术水平，农户的增收幅度加大，为农民自发调优结构打下坚实基础，蔬菜种植面积可扩大到万亩以上，进步壮大了项目区的主导产业，促进了项目区农业产业机构的调整，使城关镇成为名副其实的蔬菜之乡。项目辐射周边农，我国城镇化速度加快，农村经济快速发展，对蔬菜的需求有定的增长。同时，食品加工对蔬菜的需求增加。随着居民生活水平的提高，人们对蔬菜的消费已不局限于时令鲜菜，而是越来越多地购买经过加工或半加工的各类蔬菜加工食品，如脱水蔬菜速冻蔬菜蔬菜脆片汁液蔬菜粉末蔬菜美容蔬菜及方便蔬菜等。国际市场方面，由于我国蔬菜生产成本的比较优势在段相当长的时间内还将继续存在，使我国产品出口竞争力增强，有利于国际市场的拓展。同时，随着经济的发展和生活水平的提高，发达国家的饮食结构正在向保健型转变，蔬菜无法取代的营养和保健功能必然会导致全球对蔬菜贸易需求的继续增加。市场风险分析及应对措施市场风险分析本项目建设实施的主要风险包括以下几个方面是自然灾害风险。农业生产与工业生产不同，它受自然条