旅游开发及配套三星级宾馆建设（最终版）

溶洞风光运用现代的光影设备装饰溶洞，把溶洞中钟乳石别致的景观展现给游客。

攀岩探险充分利用景区峡谷悬崖的陡峻险和气势恢弘的特点，对部分峭壁进行人工修整，添置攀岩设施，开发攀岩探险，丰富景区娱乐内容。

过山缆车针对不同消费群体的需要，在景区的背坡安装过山缆车，增加旅游收入。

民族村开发我县的少数民族以布依族为主，我县的布依族民风淳朴风气浓郁。

掌布河峡谷风景区所在地的桃坡村是个布依族聚居的民族村寨，投资恢复布依族吊脚楼的建筑特色，建设民族村，让游客能够体验布依人民的生产生活，领略布依族的民风习俗，展现布依人民热情好客的情愫和丰富多彩的艺术表演，把人文景观和自然景观有机的结合。

民族村作为丰富景区内容，和旅游接待设施的补充。

三星级宾馆在县城新开发区征地亩配套兴建三星级宾馆座，设个标间可同时容纳人入住，按三星级宾馆的要求进行装修和管理，建可以同时停辆车的停车场，并配套有多功能的宴会厅西餐厅，中餐厅风味厅配有总服务台商务中心旅游业务接洽中心歌舞厅健身房等设施。

三建设方案公路及入口处停车场新建及改造乡政府至桃坡村小寨三级硬化路，公路长公里宽米。

在桃坡村小寨修停车场，停车场占地面积平方米可次性可容纳各类汽车辆，配套卫生接待小卖部保安等设施，与民族村连为体。

景区砌石步道长公里宽米，用鹅卵石浆砌，已经实施近公里。

梯级微型自动翻水坝打桩毛石堵米以上形成水面湍流美观，部分水面可以渡船，石蛋滩以上的景区尚未修建。

山坡及溶洞的台阶设处纺木纹钢护栏或青石护栏。

藏字石及多处文石用护栏进行保护并立碑志。

藏字石处处筑坝抬高水位边形成人工水域，配套索桥，以上工程现已完成。

山上游览步道搭建以藤竹为主的竹荫小道生物架公里，以上工程现已完成。

建平方米的观像台，周围设米高护栏，该工程现已完成。

开发延伸祥云洞八仙宫洞府良田探地口熬硝洞地海阴阳洞等景区洞穴。

祥云洞最狭窄处戳加深至米，游道宽米以上，洞厅最宽处可容纳人。

供电至地海阴阳洞，险要的地方配设安全钢栏和铁梯，地海设游船及码头。

阴阳洞水厅筑米高小坝，配泄洪溢水口十座位铁船六只。

阴阳洞对面为月亮坝，作为民俗娱乐点及歌舞表演场。

以上工程现已完成。

石蛋滩建水中踏蹬和岩间栈道，看石蛋处建平台，以上工程现已完成。

按照布依族吊脚楼的特色修建栋布依楼，完善布依族民族村寨的服务设施。

第六章建设条件地理位置掌布河峡谷风景区距县城公里，其中县城至拉浪公里为省道柏油路面，拉浪至景区入口处公里为县道。

目前我县正在积极争取国债资金解决掌布乡政府至景区公路的硬化改造建设拟建的三星级宾馆位于县城新舟开发区，县城三面环水，面靠山，平舟河蜿蜒环抱县城，县城有玉水金盆的美誉，三星级宾馆周围环境十分良好，二地质县属于级地震区，地质构造稳定。

三配套条件供水景区内绿化植被完好泉水和河水充沛，就近选用的优质山泉水作为给水水源，采用重力自流供水，工程用水从景区的河里抽取。

三星级宾馆的用水由县城供水系统解决。

供电我县水能资源十分丰富，目前正在对水能资源进行开发，且我县已上国家电网，景区用电负荷，所在的掌布乡已经建设有千伏安的变电站座，农网改造已经完成，景区的动力使用有保障，目前已由供电部门架设至景区各处。

通讯景区移动电话已开通。

近期将接通程控电话。

电信线路以管道进行敷设隐埋。

建材石材可以在当地购买，我县有年生产万吨水泥的生产厂家可以保障供应。

四劳动力景区附近贫困户较多，劳动力富余，要求从业的人员很多。

择优录取当地的少数民族男女青年，对其进行培训，使之适应腊月区服务人员的要求，来方便管理又当地富余劳动力就业的困难。

带动当地群众脱贫增收。

第七章消防环保绿化及安全消防本项目依据国家及贵州省有关消防的规定，景区拟设置必要的消防设施。

三星级宾馆设立为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次第年为，当年接待游客万人次，从第年开始起，项目的营业负荷达到，年接待游客万人次。

随着我县经济和社会事业的发展三星级宾馆入住的旅客逐年上涨的趋势。

本项目建成以后按照第年第年为，年入住旅客人次第年第年为，年入住旅客人次第年第年为，年入住旅客人次第年第年为，年入住旅客人次第年第年为，年入住旅客人从第年开始起，项目的营业负荷达到，年入住旅客人次。

二营业收入预测掌布峡谷风景区的开发营业收入主要来自个方面的收入，包括门票收入民族村餐饮收入民族村住宿收入攀岩收入缆车收入景区内租赁业务收入，达产年年营业收入万元。

三星级宾馆主要收入来自个方面的收入，包括宾馆餐饮收入宾馆住宿收入娱乐场所收入，达产年年营业收入万元。

详见损益表。

附游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表，三星级宾馆消费水平预测表。

游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表元人天项目门票餐饮住宿攀岩缆车金额游客与消费人员的比例三星级宾馆消费水平预测表元人天项目餐饮住宿娱乐金额旅客与消费人员的比例三基础数据项目计算期本项目的建设期为年，项目的计算期为年。

项目进入第年后，实现达产。

折旧本项目固定资产原值为万元，采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。

摊销无形资产及开办费投资万元，以摊销形式回收，摊销年限年，年摊销费为万元。

递延资产投资万元，以摊销形式回收，摊销年限年，年摊销费为万元。

经营成本经营成本包括营业费用企业管理费职工工资福利费等，达产年年经营成本费用万元。

达产年年总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

税收达产年年可实现营业税万元，实现所得税万元。

利润达产年年可实现营业利润万元，实现税后利润万元。

投资利润率投资利税率投资回收期年动态四财务现金流量分析本项目全部投资的财务现金流量指标为内部收益率，累计净现值万元，投资回收期年自有资金的财务现金流量指标为内部收益率。

五敏感性分析以生产能力表示的盈亏平衡点为年总固定成本年营业收入年可变成本年税金该项目在外部条件不变的情况下，达产年实现年营业收入万元，项目可实现整体保本通过敏感性分析表可以看出项目在总投资上升，游客人数比预期减少，项目经营成本上升的不利情况下，仍然有较强的盈利能力，项目具有基本的抗风险能力。

六社会效益分析旅游业在国民经济中是带动性关联性极高的产业，旅游业的发展将直接带动为游客提供制造品和服务的诸多行业的发展，实践证明了旅游兴，百业旺的经济规律。

掌布河峡谷风景区开发及配套三星级宾馆的建设将促进我县旅游产业的发展，带动我县第三产业的振兴。

景区的开发丰富了我省的旅游市场，促进贵州省南旅游环线的形成，同时项目的实施能够解决就业人次，增加地方财政收入，推动项目区的人民加快向小康社会迈进的步伐，满足社会可持续发展的需要。

第十章结论和建议综上所述，县掌布河峡谷风景区开发项目手续齐备开发条件较好，前期工作深入，本项目所安全消防通道，消防设施经过职能部门验收合格后，才能进行接待。

二环保景区的污染源主要是生活用水生活垃圾躁声，污水管道沿规划内的道路及山坡布置，在景区的范围以外建污水处理池，保证处理的污水达到国家的安全排放标准，经过处理的污水可用于农灌或绿化。

粪便污水经过花粪池处理后用于农灌。

垃圾经过转运站后运到垃圾处理场进行填埋。

出入景区的车辆，严禁鸣笛，禁止用高音喇叭在景区鸣叫，人为控制躁声的产生。

加强管理保护掌布河水质，严禁游人向河中丢弃垃圾。

保护景区野生动物，严禁任何工具捕猎。

严格执行县掌布乡救星石峡谷风景区总体规划，在旅游区四周不得建有污染的工厂企业，及有碍景观的高层建筑。

三绿化风景区内禁止砍伐和采集，保护现有林地，维护原生种群因地制宜地恢复提高森林覆盖率，大兴种草种树，注重林相季相的搭配，以适地适树的原则扩大林地，创造景区良好的生态环境。

四安全安全是旅游的生命线。

景点将把安全放在第位。

加强区内治安，在行路娱乐餐饮游船缆车攀岩等方面配套修建安全防护设施，定期检查维护，确保游客的生命和财产的安全。

第八章组织机构人员培训建设进度安排组织机构成立县掌布河峡谷风景区开发项目实施领导小组，各相关部门的负责人进入小组成员，负责项目的实施协调和管理。

风景区及宾馆设总经理办公室工程部营运部财务部保净部保安部。

掌布峡谷风景区定员人，三星级宾馆定员人。

人员的配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线工作人员占，其他后勤人员占。

二人员培训掌布峡谷风景区开发及三星级宾馆全部人员实行招聘和合同制，上岗前先经培训。

般服务人员进行个月的培训，对餐饮和特种娱乐项目的工作人员应进行个月的培训。

培训内容为旅游常识，专业技术知识，接待礼仪，形体训练等。

为满足游客需要，丰富景区旅游内容和民族文化内涵，充分展示布依族淳朴的少数民族文化和风情。

根据项目的开发内容，在当地组织人的民族歌舞表演队，对表演队进行专业的民族歌舞技能培训。

聘请专业人士对导游人员进行严格系统的业务培训，使景区导游的服务质量得以保证，通过导游人员向游客传播推荐景区丰富的旅游品位和文化内涵。

强化职工队伍的岗位培训和职业道德教育，使职工队伍的整体素质得以不断提高，确保以优质的服务迎接八方游客。

三建设进度安排掌布峡谷风景区开发及配套三星级宾馆建设拟在十二个月内完成。

具体安排如下年月可行性研究规划完成，争取资金到位，签定开发协议年月用地手续办理完毕完成施工设计，组织招投标年月各建筑工程主体完工，进行项目验收，人员聘用及培训完毕年月项目及工程试运行第九章投资估算投资构成本项目可行报告参照同类行业的投资构成编制投资预算。

项目总投资万元，其中固定资产投资万元，无形资产投资万元，递延