绿壳蛋鸡生态养殖基地可行性报告（最终版）

项目建设进度年建立种鸡生产基地，选育种鸡只孵化场建成投产生产基地规模达到万只。

二年选育种鸡只，种鸡生产基地基本形成孵化场扩大生产能力生产基地规模达到万只。

三年种鸡生产基地正常运行孵化场生产能力进步扩大生产基地规模达到万只建立产品加工厂并投入运行。

四年种鸡生产基地和孵化场正常运行，生产基地规模达到万只产品加工厂逐步扩大生产规模。

五年生产基地规模达到万只产品加工厂生产规模进步扩大。

六年生产基地规模达到万只产品加工厂达到设计生产能力。

七从年起，项目进入稳定发展阶段。

绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页第章项目组织与管理项目组织形式本项目按现行企业制度已组建有限公司，项目法人实行董事会领导下的总经理负责制。

各公司设总经理副总经理，按生产经营的需要设置内部机构，按直线职能分工管理方式，下设若干个部室。

公司的经营方针目标和策略均由董事会决策，由总经理负责实施。

总经理对公司全面负责，副总经理负责分工的所属部室的管理和生产经营活动。

办公室负责做好公司内外的协调和日常工作，各职能部室之间互相协调配合，按职责分工认真履行各自的工作职责，各公司部室和生产车间按总公司下达的计划完成生产任务。

项目建设管理公司建立完善企业内部组织机构和管理体系。

内部机构按三级管理模式进行设置，建立健全管理体系和各项管理制度。

机构设置总公司下设室两部三公司，即综合办公室产品开发部，市场营销部种鸡乳化分公司基地发展分公司产品加工公司。

综合办公室下设人事科保安科后勤科含医务室和档案室产品开发部又称课题研究组，负责总公司的发展方向新产品开发科研成果应用与推广等市场营销部下设市场供应科产品销售科财务统计科种鸡乳化分公司下设种鸡管理科质量技术科财务统计科等职能科室。

基地发展分公司下设基地管理科家禽防疫科产品质检科财务统计科化验室产品加工公司下设厂办公室材料采购科生产技术科管生产车间质量管理科财务统计科。

绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页公司机构设置图管理制度是建立公司人事管理制度生产管理制度和安全生产管理制度。

二是车间工作制度。

生产车间制冷动力部门采用三班工作制，年生产天数天，辅助生产部门及管理人员为常白班，年工作日为天。

管理措施企业在项目建设期和进入正常生产时，为了不断适应市场的变化，必须充分挖掘内部潜力，努力提高经济效益，达到设计效益目标，因此，必须采取以下措施工程管理项目建设工程的实施由项目领导小组和项目工程技术小组负责监督管理，项总公司董事会产品开发部负责下属公司的产品发展方向新优良品种选育和产品开发科研成果应用与推广。

市场营销部市场供应科产品销售科财务统计科综合办公室人事科保安科后勤科档案室财务统计科化验室产品质检科质量管理科财务统计科家禽防疫科种鸡管理科种鸡乳化分公司基地发展分公司产品加工分公司基地管理科财务统计科生产技术科质量管理科材料采购科厂办公室财务部绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页目工作专班具体分管，并分级实行项目工程管理责任制。

生产管理生产管理实行车间主任目标责任制，把生产效益与生产工人的待遇挂勾。

注重狠抓产品质量，树立品牌意识。

在生产活动中，重点抓好产品规划目标的可行性产品设计开发的合理性产品加工工艺的先进性生产组织活动的严密性等关键措施。

财务管理财务管理严格执行国家有关财务制度。

对项目建设期和生产过程中资金的筹集使用回收和资金分配等环节进行严格管理。

主要措施是管好用好资金，提高资金的利用效果降低生产成本，增加企业盈利正确合理分配收入，理顺财务分配关系强化财务监督，实现工作目标。

销售管理销售管理实行销售目标管理责任制，以市场为导向，按照市场对产品品种和需求量的变化，引导农民规模养殖，调整养殖结构树立顾客就是上帝的观念，以市场营销为中心，整合销售资源，严格把握市场走向，科学进行品位和市场定位，调整产品结构。

实施品牌战略，建设销售网络，大力宣传促销，不断拓展国际国内市场。

劳动定员公司本着经济高效的原则，确定本项目劳动定员人。

按工作性质主要分为企业管理人员和生产工人，按劳动关系分为合同制工人和临时用工。

管理人员控制在总人数的以内，工人主要在生产第线，分别按三班制测算人数。

技术培训素质要求本项目要求生产管理人员具有较高的素质，以便更好地管理和经营企业。

主要部门的负责人，应具有大专水平的学历或经过对口培训达到同等水平，并有定的实际生产管理经验。

各科室管理和专业技术人员，应具有大专或高中的文化水平，主要岗位上的操作人员应具有职业专科学校的学历。

般操作工人的培训工作可绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页以在本厂进行。

管理人员及主要技术骨干应到国内先进工厂进行培训，以适应现代化生产的需要。

培训方式在产品加工生产中，对加工工艺产品配方，雏鸡乳化等科技含量较高环节和岗位，其上岗的技术人员和工人，必须经过培训，取得合格证资格后上岗。

绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页第章投资估算与资金筹措投资估算依据本项目投资估算的依据是国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业建设项目财务估算和经济评价方法以及农业项目经济评价实用手册中所规定的有关方法和参数已建成的相关养殖基地的投入本地的各种机械设备作业费及人工费充分考虑近期物价指数的变动情况。

投资估算投资估算范围本项目建设投资包括建筑工程费设备购置费安装工程费用工程建设其它费基本和涨价预备费。

无流动资金和建设期利息等相关费用的估算。

投资估算方法本项目总体建筑采用单位建筑工程投资估算法估算，土方和道路工程采用单位工程量投资估算法估算，其他按照规定估算。

建设投资估算建筑工程费用般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页二设备购置及安装工程费用设备原价根据近期询价确定。

设备运杂费按设备原价乘以相应运杂费率计算。

设备安装根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。

三工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。

四其他费用四固定资产投资估算本项目固定资产投资万元。

投资构成见下表投资构成表序号工程或费用名称概算投资占总投资备注万元比例建筑工程设备购置土地费用建设投资总计流动资金估算流动资金测算本项目产需流动资金为万元。

资金筹措固定资产投资筹措本项目固定资产投资万元，由企业自筹。

二流动资金筹措项目流动资金万元，由企业自筹。

资金使用计划绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页预计第年完成固定资产投资的，第二年完成固定资产投资的，第三年完成固定资产投资的。

具体见投资使用计划与资金筹措表。

绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页第章效益分析与风险评价经济效益分析财务效益测算根据国家发展和改革委员会建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用直接划分增量效益法计算本项目的投资的经济效益数据与财务评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。

基本假设所有基础数据均以近期物价水平为基础二项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化三当年产品产量等于当年产品销售量。

二项目计算期根据主要机械设备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定为年。

销售收入预测销售量预测根据市场分析结果确定的年度生产计划确定。

销售价格预测根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目产品平均销售价格为绿壳蛋的价格万元吨，绿壳蛋鸡的价格元只，分割鸡的价格元只。

销售收入预测各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算，本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入万元。

二销售税金及附加绿壳蛋鸡生态养殖基地项目可行性研究报告湖北清江愚人岛生态林业有限公司第页共页销售税金包括增值税城市维护建设税和教育费附加。

增值税率为正常生产年应交增值税万元城建税率为教育费附加为由于增值税为价外税，损益计算时所用销售收入与成本数据均不含增值税，故损益计算时只将城建税与附加作为扣除项目。

项目正常生产年新增销售税金及附加为万元含应交增值税额万元三总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。

原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算。

燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃动费。

工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数和每职工人平均年工资及福利费计算折旧摊销固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年限，分类计算折旧。

建筑构筑物按折旧率计算设备按折旧率计算。

其他费用通过分析企业原有各项费用数据，结合本项目生产规模人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用其