责分工事故事件的控制综合办咨询监理部综合办负责制订事故事件预防处理的工作办法，并监督实施。发生员工伤害等情况时，组织处置及善后工作。咨询监理部负责落实事故事件预防处理的工作要求，发生以外情况时及时报告，与综合办共同进行处置及善后工作。不合格服务的控制项目负责人咨询监理部总工办项目总监理工程师项目经理负责防止发生不合格服务当发生不合格服务后防止其使用，并及时消除其影响。咨询监理部部长主任工程师负责防止发生严重不合格服务，当发生严重不合格服务后防止其使用，并及时消除其影响。不符合项的控制公司各部门公司各部门负责人防止出现不符合出现后及时采取措施纠正。程序发生事故事件后，应首先进行应急处理，并及时汇报，然后组织处理及善后工作。发现不合格项目服务后，应首先进行识别和控制，防止交付顾客。已交付不合格服务时，应采取处置措施。纠正不合格监理服务后，应进行验证。不采取让步接收的办法。不合格服务控制程序如下发现不符合，应进行普查及分析，制订适宜的管理措施后分级实施。相关文件程序文件记录序号内容表式保管责任部门不合格项处置记录项目机构项目咨询监理资料项目机构工作质量检查纠正措施报告验证记录咨询监理部综合办部内联合检查记录咨询监理部发现不合格项目机构负责消除咨询监理部进行的验证项目机构进行的验证。记录控制发生已交付不合格咨询监理部采取措施纠正预防及改进程序目的确定要采取有效的纠正预防及改进措施，确保质量环境职业健康安全管理体系的符合性有效性，并实现持续改进。适用范围适用于纠正预防改进措施的制定实施与验证。程序纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应进行可行性评价，使其与所发生问题的影响程度相适应。对管理体系各过程输出的信息进行识别过程产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时管理评审发现不合格时顾客对产品质量投诉时④内审发现不合格时出现重大环境污染或环境事故其他不符合质量方针目标，或质量管理体系文件要求的情况。原因分析措施制定实施与验证，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。对情况，总工办填写纠正预防措施报告中不合格的提出栏，确定责任部门由责任部门填写不合格产生的原因栏，制定纠正措施并实施，质体办跟踪验证实施效果。对情况，由咨询监理部填写纠正预防措施报告中不合格的提出栏，确认并确定责任项目机构，由责任项目机构分析原因制定纠正措施并实施，咨询监理部跟踪验证实施效果并及时转告顾客并取得顾客满意。对情况④，由审核组发出不合格项报告，执行内部体系审核程序。④对情况，综合办填写纠正预防措施报告中不合格的提出及不合格产生的原因栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，办公室负责跟踪验证实施效果。每项纠正措施完成后，主责部门负责进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施完成验证记录上签名确认。预防措施应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应进行可行性评价，使其与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格，各部门要及时重点分析如下记录，以便及时了解体系运行的有效性，过程产品趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。产品质量统计如调查表排列图等市场分析顾客满意程度调查等以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由总工办召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，总工办跟踪验证实施效果对有效性进行评审，并在纠正预防措施完成验证记录上签名确认。持续改进的策划公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现管理方针和目标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。较重大的改进项目，涉及对现有过程和服务的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。通过方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，最高管理者批准后，予以实施。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。总工办记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件记录资料控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之。相关文件程序文件记录序号内容表式保管责任部门内审记录项目工作质量检查记录综合办内审报告项目工作质量检查报告综合办咨询监理部纠正措施和预防措施报告表验证记录表咨询监理部综合办项目机构改进措施报告综合办管理体系职责分配表表序号管理职责管理手册文件控制记录控制标识和可追溯性产品防护管理承诺以顾客为关注焦点法律法规和其它要求方针环境因素及危险源辨识风险评价质量目标环境职业健康安全目标管理体系策划管理方案应急预案及运行控制职责和权限管理者代表内部沟通与协商外部沟通评审与评价资源提供人力资源基础设施顾客财产工作环境咨询监理的前期准备工作与顾客有关的过程采购项目咨询监理服务运行控制与应急响应设备软件及计量管理顾客满意过程管理咨询监理服务的监控事故事件不合格品及不符合项的控制处理内部审核及合规性评价数据分析纠正预防措施及改进文件更改申请表表编号文件名称编号版本更改原因更改内容申请人日期所在部门意见签名日期审批部门审批人意见签名日期管理体系文件清单表部门修订日期序号管理体系文件名称编号包括版本保管人发放日期宣贯培训情况编制审批注本表适用于公司部门及项目机构，修订周期按文件控制程序执行。管理体系活动记录表表内容主题部门季度自检项目机构自检方针目标学习每季度次项目机构工作会议合同文件学习监理规划细则讨论其它时间活动方式主持人参加人员管理体系活动记录记录人注本表适用于部门及项目机构的管理体系活动记录，按手册及程序文件要求开展活动并记录，记录主题按提示项选择。不合格项及处置措施报告表责任部门责任项目不合格项编号不合格项原因及责任分析对同类问题的展开调查及结果处置措施的内容责任人完成时间方法手段应取得的证明资料学习培训提示项及处置措施报告表责任部门责任项目提示项编号提示项处置措施的内容不合格项的处置措施验证记录表部门名称项目名称不合格项编号纠正措施实施情况责任工程师签字项目负责人签字年月日纠正措施实施情况验证不合格项原因已查明，并进行了深入分析不合格项的责任人已确定不合格项的整改措施已实施，并达到要求专业主任工程师已逐项复查，并已督促部内其它项目自查部门负责人已验证专业负责人签字部门负责人签字年月日说明纠正措施实施情况栏应逐项认真填写，并有具体的时间人员等，并附证明资料纠正措施实施情况验证栏应逐项在做标记，落实项画未落实项画签字栏不得空缺及代签提示项的处置措施验证记录表部门名称项目名称提示项编号预防措施实施情况责任工程师项目负责人年月日预防措施实施验证情况预防措施合理可行预防措施责任已确定预防措施实施时间已确定专业主任工程师已安排复查计划部门负责人已验证专业主任工程师专业负责人部门负责人年月日说明预防措施实施情况栏应逐项认真填写，并有具体的时间人员等预防措施实施情况验证栏应逐项在做标记，落实项画未落实项画签字栏不得空缺及代签年度培训申请表申请单位提出日期程序文件北京工程咨询监理有限公司序号申请培训内容拟送培训人员培训方式及学时要求部门负责人年月日处理意见综合办总工办合同评审记录表工程基本情况工程编号工程名称工程所在地工程性质工程面积万总投资万元开工日期竣工日期其他单建设单位联系人联系电话程序文件北京工程咨询监理有限公司位设计单位施工单位合同内容组成合同签订日期实际开工日期实际竣工日期监理工作内容附件监理取费依据监理费万元监理费率印花税元监理付费方式预付款尾款支付方式余款保修期监理机构总人数总监副总监总监代表其他人员备注其他情况工程验收情况奖罚情况备注合同交底记录表程序文件北京工程咨询监理有限公司交底人日期北京双圆工程咨询监理有限公司工程名称规模平方米造价万元建设单位合同额万元工期与会人员经营部总工办咨询监理部项目人员交底的主要内容疑问及澄清程序文件北京工程咨询监理有限公司监理规划项目咨询方案报审表表工程项目项目编号项目负责人编制日期编制说明项目负责人签字部门意见专业负责人咨询监理部长单位审批意见结论同意修改后再报分阶段修订总工程师年月日程序文件北京工程咨询监理有限公司北京双圆工程咨询监理有限公司监理细则报审表表工程项目项目编号专业专项内容编制日期编制说明监理工程师签字审批意见总监理工程师年月日北京双圆工程咨询监理有限公司程序文件北京工程咨询监理有限公司监理交底记录表表工程项目项目编号交底内容交底日期建设单位总承包单位分包单位交底记录记录人总监理工程师签字程序文件北京工程咨询监理有限公司回访记录表表工程名称回访方式回访人员回访记录处理意见程序文件北京工程咨询监理有限公司计量设备购置申请表表名称申报单位规格型号申购时间购置理由年月日审批意见年月日检验检查数据追溯记录表程序文件北京工程咨询监理有限公司工程名