可行性研究报告优质猕猴桃酒开发可行性研究报间单层平方米锅炉房单层平方米化验检测室单层平方米污水处理车间单层平方米续上表冷热管道安装化验设备安装生活及办公设施平方米办公楼三层平方米食堂单层平方米更衣室单层平方米④浴室单层平方米厕所单层平方米宿舍三层平方米车库单层平方米锅炉二机械设备生产设备水果清洗机输送装置喷淋机提升机破碎机打浆机三道离心机三足式夹层锅常压化糖锅超高压藏式灭菌机板式热交换器⑿卧式杀菌锅小推车⒁不锈钢发酵罐果汁分离机果汁过滤设备微孔膜过滤机芯酒泵自吸式自吸式自吸式包装设备刷瓶机冲瓶机不锈钢洗瓶机不锈钢④自动易拉罐封口机易拉罐自动翻罐装置印码机定量多瓶灌装机装箱机水处理设备中空纤维过滤器臭氧杀菌机运输设备东风货车交通车座三流动资金原辅材料包装材料广告费工资及水电费管理费四前期开发费合计总投资资金来源方案股份合资按自有资金占全部总投资的确定自筹资金万元。公司目前已投入设备基建及产品品牌打造前期开发费用土地征用资金万元，其中原发起股金万元，借款万元，经营利润和资本增值万元，计划扩股万元。原发起股加新增股折合股金万元，经股东会协商讨论确定原发起股每股为万元，在新增股之前，每股变为万元，折合为股，也就是说万元只占股金万元。每股万元，共股，万元占个百分点。各级政府部门争取项目资金万元，银信部门贷款万元。方案二与澳大利亚国际投资集团合作开发。争取投资万元，两年建设期，十年全部说明营业费用包括运输广告销售等费用。固定资折旧按年折旧率折旧。各项税费没有扣除政策性优惠减免和退税。收益和利润都作保守估算。猕猴桃酒每瓶直接制作费用明细猕猴桃干酒元瓶猕猴桃甜酒元瓶项目金额元项目金额元酒瓶酒瓶木塞木塞胶帽胶帽标签标签内盒内盒外箱外箱防伪标志防伪标志原料原料工资工资水电费水电费其他其他合计合计公司未来五年现金流量表单位万元序号年份项目建设期及估算内经营期合计现金流出征地基建设备广告付现成本及费用税金及附加前期开发费用现金流入营业收入现金净流量累计现金净流量现金流量净现值，静态投资回收期年为年，动态投资回收期年为年从以上估算和分析表格可以看出六年共收益万元，总投资增值万元，六年年平均净收益为万元，年净收益率为。估计年可收回全部投资。年平均增值率为。六年年平均利润为万元，年平均总投资利润率为。每股年平均可分红利万元。总股本为万元，每股万元，折合为股，年均红利率为。六年共完成营业税及附加万元，完成所得税万元，合计完成税金万元。年平均完成税收万元。六年累积收购农民种植猕猴桃价值万元，发放工资福利万元。合计为农民及工人实现收入万元。六年为国家创税和为社会创收共计万元。盈亏平衡点分析示意图见下图。从图中可以看出，直接生产成本盈亏平衡点是年生产销售吨左右，总营业成本盈亏平衡点为年生产销售吨左右。生产规模必须大于年产吨才能盈利不同规模下单位成本见示意图。不同规模直接生产成本还，年利率，从第三年开始，每年连本带利偿还，分十年本利还清。十经济效益及还款能力分析营业收入估算表单位万元项目年年年年年年合计猕猴桃干酒猕猴桃甜酒合计说明营业收入年生产猕猴桃干酒和甜酒各吨计算，猕猴桃干酒出厂价元瓶，甜酒元瓶，瓶吨年生产干酒吨，甜酒吨，共吨年生产干酒吨，甜酒吨，共计吨年生产干酒吨，甜酒吨，共计吨年均生产干酒吨，甜酒吨，共计吨。营业成本估算表单位万元项目年年年年年年合计原辅材料工资福利制造费用折旧费用包装费用管理费用变动成本固定成本直接生产总成本收益表单位万元项目年年年年年年合计营业收入直接生产总成本营业费用营业税金及附加财务费用利润总额所得税税后利润净收益量将是亿公斤。根据世界水果消费发展趋势，人们直接食用原果只占水果消费总量的，那么，猕猴桃加工产品的需求量将是亿公斤。由于猕猴桃酒酒精度低，口感香醇，营养价值高，男女老少都可饮用，由于猕猴桃酒是经过发酵处理的产品，易于人体消化吸收，比猕猴桃果汁果脯等更受欢迎，在猕猴桃加工产品中猕猴桃酒将占很大份额。按猕猴桃酒占猕猴桃加工产品需求量的推算，国内需求量是亿公斤。万吨。而目前猕猴桃酒规模生产厂家国内还没有家，猕猴桃酒生产有着广阔的市场空间。原材料供应充足。据统计，我国猕猴桃栽种面积已达万余公倾，年产量增加万余吨，仅湖南湘西自治州年栽种面积就达万亩，年产量达万吨。猕猴桃酒生产将极大地带动猕猴桃种植业发展及化工等相关产业的发展。国际市场容量大。随着人们对猕猴桃营养价值的认识提高，猕猴桃酒将比葡萄酒更受欢迎。国际市场容量将不断扩大。除了猕猴桃酒加工，还可以将猕猴桃加工成果汁果酱果脯及保健药品果王素，猕猴桃价值将成倍增加。可见，猕猴桃种植及其酒类加工产品这产业是个产业关联度大延伸空间广，具有十分美好的发展前景。五现在工作基础条件和优势公司现有标准化猕猴桃栽培基地亩，猕猴桃优质种亩基地亩。并将公司选育出的优良品种米良号种苗株推广到周边农户进行栽种，建立了标准化种植基地亩，为猕猴桃酒生产提供了优质猕猴桃原料打下了基础。公司聘请湖南农大猕猴桃栽培教授硕士生导师王仁才负责猕猴桃种植技术及基地开拓技术总监。聘请湖南省轻工业研究所专门从事酒类发酵研究工作的高级工程师李文炳浏阳市原食品工业办多年从事猕猴桃酒生产研究的食品高级工程师欧阳德山原浏阳市酒厂技术厂长兼总工程师长期从事酿酒技术工作的胡国南等专家负责公司的猕猴桃酒生产工艺技术及化验。公司已征地亩作为厂房建设用地，并完成了平方米基建工程，正在加紧进行新的基建工程建设。上了条猕猴桃酒生产线，并已按照新的技术工艺试生产出猕猴桃酒吨，该产品参加年湖南省第四届农博会，获得酒类唯金奖。经国家有关部门严格检验检测，年月又被全国人民代表大会第十届第次会议和全国政协会议选定为会议用酒。有力地支持了全国两会的召开。国猿猕猴桃酒已进行商标注册，公司营业执照和切手续都已办齐，并正在申请质量体系认证。市场营销方面，已申请美国商务集团营养标志认证和出口美国市场试销协议，并就美国市场代理和国际标准认证事项与美国商务集团北京办事处达成了合作意向。内销拓展工作也在逐步推开，和省人大泰天宾馆家润多超市浏阳分店浏阳神农山庄等单位签定了产品销售协议。已建立了小型化验室，正在与省商检局省技术监督局协商有关产品质量和出口检验。技术工艺已完成中试，基本成熟和稳定。公司所在地官桥乡，与长沙株洲江西南昌等城市毗邻，交通方便。距离株洲四十分钟路程，距离长沙个半小时路程，距离黄花国际机场个小时路程。六项目实施方案组织方式与课题分解年时间，实现年产值和销售收入过亿元，猕猴桃酒在国内市场占有份额达到，实现年创利税万元。八项目承担单位和主要研究人员简介项目承担单位长沙国猿猕猴桃开发有限公司，创建于年月，注册资金万元，企业代码，是民营股份制企业，现拥有优质猕猴桃种苗繁育基地亩，猕猴桃酒酿造厂区占地亩，拥有研究开发人员人，其中工程师和高级工程师人。主要经营优质猕猴桃种苗繁育花卉苗木猕猴桃酒酿造。现已成功酿造出优质猕猴桃酒。公司采取公司加基地加农户的经营模式致力于猕猴桃加工产品开发及园林绿化工程，推进农业产业化。现已形成年出种苗株年酿酒吨的生产能力。年月完成产值万元。主要研究人员简介项目负责人陈淑球，公司董事长，女，年月出生，大专文化，浏阳市政协委员，个体私营企业主协会理事。李文炳，男，年月出生，年毕业于北京大学生物系，高级工程师。任职于湖南省轻工业研究所，长期从事食品发酵研究工作。王仁才，男，年月出生，湖南农业大学园艺园林学院果树学教授，硕士生导师，直从事果树栽培果实采后处理与贮藏保鲜理论和技术方面的教学研究与推广工作。对猕猴桃良种选育栽培技术采后处理与贮藏保鲜等进行了系统研究，沁香猕猴桃良种选育研究获年省科技进步三等奖。欧阳德山，男，年月出生，食品高级工程师，曾供职于浏阳市食品工业办公室，长期从事食品加工研究，特别是对猕猴桃酒酿造研究颇深。胡国南，女，年月出生，年毕业于中国人民解放军哈尔滨军事工程学院，曾任职于北京市防化学兵研究院浏阳市酒厂，曾任浏阳市酒厂技术厂长兼总工程师，长期从事酿酒技术工作。曾多次获国家省市级科技进步奖和湖南省全面质量管理先进工作者等称号。九经费预算来源使用计划经费使用计划按年产吨猕猴桃酒生产能力设计要求，经费投入使用情况如下表总投资单位万元项目金额开发前期投资可行性论证科研手续产品前期推介基建投资征地费用生产车间辅助车间生活设施机械设备投资生产设备包装设备水处理设备运输设备流动资金投资原材料及辅助材料包装材料宣传广告市场促销费用工资及水电等制作费用管理费用合计表二各项投资明细项目名称规格数量单价万元金额万元基建部分征收土地亩生产车间平方米前处理车间单层平方米发酵车间单层平方米成品车间单层平方米④调配车间单层平方米洗瓶车间单层平方米灌装车间单层平方米辅助车间平方米原料库单层平方米冷冻库单层平方米般材料库单层平方米机修车间单层平方米变电间单层平方米水处理司成立生产原料采购与种植基地部果酒酿造部技术工艺及