1、“.....质量管理办公室年月日第篇内审协会工作总结及计划内审协会工作总结及计划年内审工作回顾年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻党的大及全会精神,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照省市审计工作会议精神,遵循治理宣传服务交流的宗旨,以年度市内部审计工作指导计划为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济治理和实现经济目标等方面发挥积极地作用,实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念,确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,和全面加强领导人任期内经济责任审计加强物资采购比价审计加强内控制度评审,以及积极探索经济效益审计等个重点审计的方向,围绕提高内部审计的审计质量领域,不仅增加了采购工作的公正与透明,而且优化了治理,全年共节约资金约万元。围绕单位中心工作,按照领导要求,积极做好各专项审计与调查......”。

2、“.....围绕单位中心工作,抓住领导群众关心的重点热点难点问题开展内部审计,为单位实现经济目标做好服务,是内部审计工作获得领导支持,群众信任的基本点。年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中,结合单位实际情况,开展了多种专项审计与调查。许多企事业单位按照上级领导与部门的要求,进行改转制工作,我市的内审机构在企事业的改转制工作中,发挥了积极作用,配合协调有关部门做好改转制企业事业单位的资产负债权益的清查,为企业顺利的改转制和平稳发展,发挥了应有的作用。市公安局年根据上级要求,对所属监所经费劳动收入和经侦部门办案扣押款物及保证金进行了专项审计,涉及金额达亿元。通过审计,摸清了有关治理工作现状,也发现了经费与收入有被挤占挪用的问题,及时提出审计建议共条,并作了通报,防止了违规事件,既为领导分忧,行评审,使审计关口前移,从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计......”。

3、“.....如浦镇车辆厂结合厂实际情况,围绕成本控制,开展了治理审计。审计部针对应收账款存货余额居高不下的状况,进行了调查分析,根据审计结果要求各单位制定整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题,提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业治理控制流程,发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解,影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责,既加强了委外加工内控制度,又规范了企业委外业务行为。市商业银行年重点针对内控制度执行严不严的情况进行了监督和评价,将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中,对内控治理体系各个组成部分和环节的准确可靠充分和有效性进行独立的审查和评价,并对全行内部控制制度进行了专项审计,通过评审,建立与健全了商行的内控制生的经济责任问题......”。

4、“.....年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中,针对经济担保贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计,查获涉案线索。市卫生局年在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作,并将此项列入院长责任制考核目标中对审计结果进行有目的的跟踪,促进审计成果的转化,使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计,全市内审机构含区县年开展经济责任审计项目共项,其中离任审计项,任期内审计项。查证损失浪费万元查处违纪违规万元。审计后,其中晋升人平调人免职人离退人行政处理人司法处理人其他情况人。工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉,节约单位投资资金,减少资产成本的重要手段我市多年来在市内部审计指导计划中,要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应,并结合自己单位的实际情况,分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定万元以上的维修工程也要做到必审......”。

5、“.....是完成了审计署关于内部审计报表变动,对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积极为内审人员做好服务工作,完成了份的中国内部审计杂志和多本江苏审计年鉴以及多份中国审计报等其他刊物的征订工作。耐心做好内审人员关于法规工作业务方面的咨询。对内审人员提出的要求,能及时协调安排,并为内审机构和内审人员的互相学习搭建平台,是在宣传上,编写了期,达字万的内审通讯以及上报多篇内审信息。完成了全国省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作,我市分别推荐了个全国集体先进,名全国个人先进个省级集体先进,名个人省级先进虽然我市内审工作取得了些成绩,但同时,我们看到我市内审工作还存在不足与困难。是少数单位不重视内审工作,在单位改革与企业转改制过程中,对单位内审机构和人员进行撤并转,由此带来内审工作难以开展是有的单位内审工作已开展多年,创新意识欠缺......”。

6、“.....年年审,问题还是存在,领导整改意识不强是有的单于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照省市审计工作会议精神,遵循治理宣传服务交流的宗旨,以年度市内部审计工作指导计划为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济治理和实现经济目标等方面发挥积极地作用,实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念,确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审,和全面加强领导人任期内经济责任审计加强物资采购比价审计加强内控制度评审,以及积极探索经济效益审计等个重点审计的方向,围绕提高内部审计的审计质量审计技术与方法,加强内部审计法制建设,通过开展互相交流信息沟通咨询服务业务指导理论研讨培训学习宣传活动,全市内部审计工作在各单位改革改制,内审人员变动较大的情况下,仍取得了较大成绩。据统计......”。

7、“.....向司法机关移送案件件建议给予行政处分人移送司法机关处理人。内部审计对促进我市经济建设,服务标进行修改,并按片组织了年终考核事项。是加强了培训交流学习活动年我市内审协会委托审计学院对名内审人员进行了为期月的系统审计理论培训有名新老院长名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及些前沿课题的课程,为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了次市内片会交流活动,组织了批次共人出省市考察交流活动,对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。是加强理论研讨年初对请收藏好范文,请便下次访问省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求,积极组织内审人员参加省内审协会举办的期理论研讨班,共组织论文篇,其中获等奖个,等奖个,等奖个,优秀奖个并获全国优秀论文等奖个,并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班,在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会......”。

8、“.....是完成了人次的国际注册内部审计师的报考工作和多人次的内部审计上岗资格证的补报工作,以及对上年度考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省况进行内部审核。我们克服了时间紧任务集中的困难,积极做好预先的工作布置和部分情况的了解,努力把这项工作做好,并逐步积累经验,更趋完善。定期学习总结,提高业务素养学习和总结是提高工作质量和自身素质的途径,我们结合内审工作的需要,每季度定期次学习,学习主要围绕内审工作人员需遵守的工作纪律和内审工作相关的业务知识。在工作纪律方面,强调不能利用工作职权谋取私利,审计工作不能受外部影响,必须遵循客观公正的原则,不弄虚作假徇私舞弊,保持廉洁奉公严于律己,这样才能确保审计工作免疫系统功能得以充分的发挥。业务学习的主要内容是与审计相关的法规选编审计论坛审计实务等资料,并详细做好每次学习记录。通过学习为自己工作积累了理论知识......”。

9、“.....通过问题的发现,帮助企业遵循法规防范风险提高效益是审计的宗旨。因此内审工作不能只局限于发现问题,还应学会怎样预防问题,怎样建议治理问题。这样的监督才称得上有效率有价值有意义。我们每季度按时报送行审计,还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计,基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如市教育局根据有关经济责任审计的规定,结合教育局自身的实际情况,在贯彻执行市教育局直属学校单位党政领导干部经济责任审计实施办法,扩大了经济责任审计范围,对学校的分管财务副校长主办会计离任进行经济责任审计的基础上,还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题,对易发问题部位做到严审。年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中,针对经济担保贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计,查获涉案线索......”。