1、“.....对不合格物资退货或调换金预算的编制库存备件的清查盘点备品备件管理办法负责供应商备件库的建立法处理各复烤厂需及时对领用的配件进行登记入帐，并在每月日前，各复烤厂备件管理员需将上月备件库存情况明细表和备件消耗情况以电子版形式上报生产设备管理部备品备件出库程序备品备件出库要认真执行先进先出推陈储新的原则进行发放备件的领用需根据备件的金额进行领用审批，对于备件金额在元以下备件由班长签字同意后方可领用对备件金额在元的配件需车间主任签字同意后方可领用可电话请示后补充签字对于备件金额在元以上备件需上报设备管理科科长同意后方可领用可电话请示后补充签字。备件的领用需由领用人提供审核人签字可在出库单上签字领用的备品备件名称规格型号及数量，备品备件保管员如实开具管理部统向各复烤厂下达......”。

2、“.....未能及时上报考核元次。各复烤厂本着节约的原则使用备件，每年各厂备件消耗不得超过公司下达的备件消耗量，备件消耗考核按超出定额金额的考核，备件消耗量以各复烤厂财务科提供的备件消耗目录上的备件消耗金额为准。年度备件库存量的检查，以公司下达的备件库存金额为标准，检查时间以每年年底各复烤厂备件库内库存的备件合计金额为依据，按照超出部分的进行考核。友情提示本文中关于年年终备品备件库盘点计划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，的备用零部件，存放在维修室，按库房物资管理要求进行管理，定期盘点保证物卡帐相实，多余备件在月末，必须办理退库手续。，确保收集数备品备件管理办法据真实有效。各复烤厂备件库存实行统管理，各复烤厂库存备件建立电子档案，报生产设备管理部，由生产设备管理部购建公司级的备件虚拟库，各厂备件统管理，统调配，减少备件库存......”。

3、“.....对单价金额在元以上的备件，备件管理员应主动收集并录入备件的档案信息，除原有要求录入信息外，新增了生产厂家供应商更换的具体位置更换年年终备品备件库盘点计划负责本厂备品备件年度月度需求计划资金申报负责年度月度备件需求计划的编制初审和上报工作负责执行公司授权范围内的备品备件采购负责备件的收货验货入库及发放工作负责备件信息管理系统的数据录入维护与票据整理与上报负责执行和完成各项备件管理控制指标负责拟报废备件的前期技术初鉴上报工作负责备件的清查盘点工作反馈工作负责报废备件处置的具体组织和实施负责健全完善备品备件管理的实施细则。备品备件计划管理备品备件管理办法计划制定与上报为保障备品备件的及时供应与合理库存，公司备品备件采购实行全面计划管理......”。

4、“.....对非正常损坏配件进行分析，以杜绝类似情况再次发生更换后无使用价值的或不能修复备品备件管理办法使用的备品备件，需进行报废鉴定报废后的物资及时建档，交仓储废料库，按废旧物资处理办法处理各复烤厂需及时对领用的配件进行登记入帐，并在每月日前，各复烤厂备件管理员需将上月备件库存情况明细表和备件消耗情况以电子版形式上报生产设备管理部备品备件出库程序备品备件出库要认真执行先进先出推陈储新的原则进行发放备件的领的修订。办公室负责组织备件价格管理，并进行备品备件的比质比价负责备品备件采购合同签订负责备品备件供应商管理负责备品备件货款结算工作负责组织备件质量管理......”。

5、“.....人力资源管理部参与备件价格管理工作参与公司备件的清查盘点工作负责备件采购合同的审核。负责备件采购管理的监督与规范工作。复烤修记录润滑记录按合同及清单收货开出库单更换下备件管理分类开入库单做账卡物工作出库单交财务可维修件自行维修或外协维修不可维修件做账卡物工作移交废料库入库单交财务移交库存登记重新使用成批后进行处理备品备件退库程序备品备件领用后，发现质量问题，必须及时退库，由设备管理科向生产设备管理部和办公室及时反馈，办公室按照合格供应商管理办法的相关规定处置领出的备品备件，没有使用完的，需及时退库所退备品备件必须与领料单的名称规格型号等相符合......”。

6、“.....保管员根据出库单重新开具入库单，退库人签字确认退库后，保管员需按入库程序做好相关工作。备品备件调拨程序的前期技术初鉴上报工作负责备件的清查盘点工作反馈工作负责报废备件处置的具体组织和实施负责健全完善备品备件管理的实施细则。备品备件计划管理备品备件管理办法计划制定与上报为保障备品备件的及时供应与合理库存，公司备品备件采购实行全面计划管理，各复烤厂备品备件计划含资金计划以年度设备维修费用为基础，实行以月度备品备件计划为主，月度补充计划为辅的管理模式。烤季备品备件预算各复烤厂根据生产加工设备完好率设备的运行状况现有库存等认真编制每个烤季的备品备件需求预算包括资金预算，并经厂长初审后，送生产设备管理部办公室和财务管理部共同审核审核后形成复烤厂烤季备品备备品备件管理办法对于急需的备品备件，如其它复烤厂有库存供应商备件库除外，可及时进行急件调剂。由需求厂提出备品备件调拨申请......”。

7、“.....同意备品备件调拨后，由使用厂开具调拨单，两厂备品备件库根据调拨单分别进行出库和入库。备品备件调拨后，及时将调拨单出入库单交财务管理科，按财务相关制度进行结算。备品备件清查公司年对各复烤厂备品备件进行两次清查，时间为烤季结束和年终。购入的加工件需按照备品备件入库程序进行入库经外协维修或自行修复的可用备品备件，不再办理入库，但应建立备查薄，注明修复人修复日期规格型号等信息，以质量方便追溯备品备件入库流程表本办法适用于公司本部及各复烤厂备品备件管理。职责生产设备管理部负责公司备品备件需求计划和资金计划的审核调剂负责备件质量工作负责各复烤厂年度备品备件耗用与库存资金定额的下达考核负责各复烤厂上报拟报废备件的鉴定工作。指导各复烤厂库存备件的清查盘点工作协助办公室做好供应商备件库的建立和采购制度的修订。办公室负责组织备件价格管理......”。

8、“.....对不合格物资退货或调换金预算的编制库存备件的清查盘点备品备件管理办法负责供应商备件库的建立，复烤厂根据备品备件采购计划，申报采购资金预算。经审定的资金预算额原则上不得突破，执行应基本均衡。盘点要求各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单领料单退料单收料单等利用结存调整表式叁联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第联财务部门自存，第联和第联分送盘点人。请财务人员在日前完成此项工作。盘点开始应停止财物的进出及移动。除紧急合同外，暂停收发货物，希望各部门积极配合。现场盘点过程中，在盘点数量的同时，应合理评估盘点对象是否存在残次冷背或毁损等减值迹象，如有则及时进行记录并作为计提存货跌价准备的基础。各审核后上报公司......”。

9、“.....公司分管经理复审后，公司总经理批准同意后办公室购买。盘点要求各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单领料单退料单收料单等利用结存调整表式叁联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第联财务部门自存，第联和第联分送盘点人。请财务人员在日前完成此项工作。盘点开始应停止财物的进出及移动。除紧急合同外，暂停收发货物，希望各部门积极配合。现场盘点过程中，在盘点数量的同时，应合理评估盘点对象是否存在残次冷背或毁损等减值迹象，如有则及时进行记录并作为计提存货跌价准备的基础。各部门参加用需根据备件的金额进行领用审批，对于备件金额在元以下备件由班长签字同意后方可领用对备件金额在元的配件需车间主任签字同意后方可领用可电话请示后补充签字对于备件金额在元以上备件需上报设备管理科科长同意后方可领用可电话请示后补充签字......”。