1、“.....做好年度其他公司的年公司，以及办公室保卫科人力资源部采购部等各个部门。同时根据具体季节性业务情况，制定相应的有针对性的工作职责，如秋季工作职责。这些职责在制定时，均与相关部门负责人进行了认真的探讨，结合各自实际情况，有的放矢地制定相关岗位相关责任人的工作职责。通过这些职责，使各个岗位管理人员以及工作人员，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并进步明确了各自岗位的奖惩措施，对于提升各个分公司部门的管理水平，起到重要的推动作用。做好经济责任审计，防范潜在风险作为集审计制度集团物资出入门管理制度邹平集团电子磅计量管理制度集团车辆考核管理制度山东集团产品销售招标管理制度山东集团日志管理制度等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司部门以及具体负责人手中，并根据具体情况......”。

2、“.....使制度真正贯彻到每个人心中。加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行为保证集团公司各项工作的进步规范化制度化建设，审计部在集团公司的领导下，积极与办责，加强监督监察稽核力度，充分利用现有的条件，为集团公司领导提供及时准确的分析数据，及时发现问题，做好内部控制工作,谢谢大家,第页共页年十月十日扩展阅读年财务工作总结及工作计划财务部年工作总结及年展望中铁局项目财务部在项目领导公司总会计师公司财务部的领导及指导下，圆满的完成了年度的各项工作事项。现就我部门年的主要工作及不足，以及年度的工作展望汇报如下年主要工作积极跟踪项目工程建设资金的拨付工作，年项目部共计收到工程款亿......”。

3、“.....这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习座谈，使制度真正贯彻到每个人心中。加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行为保证集团公司各项工作的进步规范化制度化建设，审计部在集团公司的领导工作，能够立即发现其中问题，并及时提出相关审计报告，为集团公司的经营决策提供第手的决策资料。做好年度其他公司的年度审计工作，包括业公司煤业公司棉业公司等，审计工作定深入做细做深。抓好审计工作的几项重点工作，包括各项成本费用的审核应收账款的管理业务手续的完善等，在日常工作，必须深入生产业务线，抓住核心问题。进步完善财务审计内控工作，加强与审计相关人员的培训工作，包括保管员财务人员业务人员等，定期不定期组织培训交流，以提高业务水平，及时发现问题......”。

4、“.....进步加强了财务内部的基础工作以及相关人员的财务基本意识。完成项目部正常所需的资金拨付工作。年审计部工作总结报告以及年工作计划年工作总结以及年工作计划审计部时光荏苒，忙碌中年已经来临，年已成为过去在年中，审计部在集团公司的领导下，根据集团的实际情况，积极履行审计部的监督检查稽核责任，在年中主要做了几方面的重点工作。制定相关规范制度，为审计工作奠定坚实基础针对集团公司的具体情况，在年中审计部制定了系列的规章制度，作计划。没有经常深入现场收集相关节超损耗资料。年工作展望加强完善财务基础工作，加强财务部内部有关人员的业务水平，使其都能独挡面，更好的为项目部开展工作。财务基础工作在年上半年执行过程中相对松懈，给项目部造成了定的负面影响年审计部工作总结报告以及年工作计划。进步细化资金管理，做到资金的合理利用及效益最大化，及时与有关人员沟通协调争取谅解......”。

5、“.....给项目部造成了定的负面影响。没有经常深入现场收集相关节超损，要与相关分公司负责人协调，做好成本费用数据的日常登记汇总工作，所有成本费用要认真登记分清责任，并及时与财务核实，保证以后审计工作的顺利进行。继续完善审计制度建设，提高公司审计工作综合能力，在现有相关第页共页制度基础上，根据实际业务情况，进步制定其他相关的审计规章制度，从而使审计工作更加规范条理地进行。总之，在年中审计部要严格履行自己的职责，加强监督监察稽核力度，充分利用现有的条件，为集团公司领导提供及时准确的分析数据，及时发现问题，做好内部控制资料。年工作展望加强完善财务基础工作，加强财务部内部有关人员的业务水平，使其都能独挡面，更好的为项目部开展工作。以上是审计部在年中的主要工作，在年中还存在些问题，比如审计工作还不能与各个生产经营环节紧密结合，些问题不能不能够及时发现......”。

6、“.....针对存在的问题，制定如下主要工作计划与集团公司保持高度致，加大内控制度审计范围，深入了解各个分公司业务的具体环节技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计以上是审计部在年中的主要工作，在年中还存在些问题，比如审计工作还不能与各个生产经营环节紧密结合，些问题不能不能够及时发现，在年中，审计部在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下主要工作计划与集团公司保持高度致，加大内控制度审计范围，深入了解各个分公司业务的具体环节技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计工作，能够立即发现其中问题，并及时提出相关审计报告，为集团公司的经营决策提供第手的决策资料。做好年度其他公司的年际情况，审计部与财务部协调，先后多次举办财务保管员的培训工作以及工作会议......”。

7、“.....审计部在日常工作中，每日通过网络查看相关帐套，对于查看中发现的问题，及时与相关会计人员协调沟通，提出修正意见。做好计量设备管理工作，保证计量数据准确年中审计部及时对各种计量器具进行必要的校正工作，对于出现的问题，及时予以解决，对于自己不能够解决的疑难问题，在尽量节省费用的情况下，积极联系相关业务单位协助解决，日常经常业公司等分公司，以及办公室保卫科人力资源部采购部等各个部门。同时根据具体季节性业务情况，制定相应的有针对性的工作职责，如秋季工作职责。这些职责在制定时，均与相关部门负责人进行了认真的探讨，结合各自实际情况，有的放矢地制定相关岗位相关责任人的工作职责。通过这些职责，使各个岗位管理人员以及工作人员，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并进步明确了各自岗位的奖惩措施，对于提升各个分公司部门的管理水平，起到重要的推动作用。做好经济责任审计......”。

8、“.....将问题消灭在萌芽状态中。做好基础数据的完善工作，结合年审计工作中发现的问题，有些原始数据界限不清，在年中，要与相关分公司负责人协调，做好成本费用数据的日常登记汇总工作，所有成本费用要认真登记分清责任，并及时与财务核实，保证以后审计工作的顺利进行。继续完善审计制度建设，提高公司审计工作综合能力，在现有相关第页共页制度基础上，根据实际业务情况，进步制定其他相关的审计规章制度，从而使审计工作更加规范条理地进行。总之，在年中审计部要严格履行自己的职资料。年工作展望加强完善财务基础工作，加强财务部内部有关人员的业务水平，使其都能独挡面，更好的为项目部开展工作。以上是审计部在年中的主要工作，在年中还存在些问题，比如审计工作还不能与各个生产经营环节紧密结合，些问题不能不能够及时发现，在年中，审计部在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下主要工作计划与集团公司保持高度致......”。

9、“.....深入了解各个分公司业务的具体环节技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计包括集团内部审计制度集团物资出入门管理制度邹平集团电子磅计量管理制度集团车辆考核管理制度山东集团产品销售招标管理制度山东集团日志管理制度等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习座谈，使制度真正贯彻到每个人心中。加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行为保证集团公司各项工作的进步规范化制度化建设，审计部在集团公司的领导电子磅以及各种小型电子台秤进行了校验标定，同时为煤业公司电子磅安装了专业的计量软件，进步实现了过磅计量工作的标准化规范化，在秋季收茧期间，也安装了计量软件过磅，保证了秋季收茧过磅计量工作的准确顺利进行......”。