1、“.....主要问题集中在质检业务和实物财务的对接问题，实现的流程更多是业务流转，财务数据的流转不足，也因为信息系统太多，数据接口无法全部通联。系统主要记录检验合格判定结果，具体的检验数据记录主要在系统外完成和留存。对于质量检验与仓库货物移动，以及与财务数据的集成问题，顾问团队和用户重点抓好数据规范，数据收集，和公司流程规范的梳理问题。在数据准确的前提下，首先在系统流程上进行优化，尽可能的减珠海许继项目调研报告组创建人陈杨杰第页，共页审核人内部资料，仅供许继集团内部使用少前后数据的不致性。对于系统不能解决的问题或者不能满足的流程，需要保留原有操作流程和信息系统，并及时提供需要的相关单据和数据，保证质检业务及后续业务的流畅运行。第三章本期质量管理模块功能建议功能范围与对应实施要求实施总原则贴合实际，由简入深，逐步到位，分期深化......”。

2、“.....除去上线前准备的数据导入与主数据方案制定与收集模版下发的时间，主数据实际收集的时间大概为个月左右。数据范围中，物料主数据质检视图的收集和供应商主数据收集会在数据组统协调安排，其余数据按照业务实际需求做规划收集，原则上不影响实际业务执行，并且要求数据分类的细致程度具有收集可行性。并进行上线导入前的各项检查校验。质量管理业务功能功能范围建议序号流程编码流程名称流程说明主数据维护流程主数据维护流程包括珠海许继项目调研报告组创建人陈杨杰第页，共页审核人内部资料，仅供许继集团内部使用序号流程编码流程名称流程说明物料质量视图维护目录主数据维护采样方案维护暂不收集采样过程维护暂不收集检验方法维护检验特性维护检验计划维护此部分主数据维护流程分为新建修改删除等需求，主要涉及模板确定和执行流程及具体维护岗位人员。主数据中的供应商主数据管理主要在物资管理模块负责，所维护的数据自动集成到模块......”。

3、“.....采购收货检验流程对所有需要检验的物料，内实际业务操作执行前，维护相应的质检主数据，以实现系统按采购订单收货时自动生成检验批，触发相应质量检验流程和打印相关报检单。生产过程检验流程系统外流程单进料不合格处理单系统外表单生产退料不合格报告系统外表单试验委托单系统外表单退货品确认及返工处理单系统外珠海许继项目调研报告组创建人陈杨杰第页，共页审核人内部资料，仅供许继集团内部使用单据类型名称备注说明表单退货品维修处理跟踪单系统外表单非固定资产类物资报废申请处理单系统外表单技术工作任务联络单系统外表单领料批准单系统外表单中办理退货品的收料单系统外开发清单单据类型名称内容描述表单来料检验报检单根据珠海许继和许继经纬的来料报检单格式开发报检单打印报表物料检验批统计报表根据物料检验批清单，统计检验员的工时信息，用于绩效考核分析对应的实施要求由于项目周期不到三个月，项目需要在月日前完成本模块内部所有开发报表与单据的确定......”。

4、“.....项目需要在月日前完成本模块内部所有开发报表与单据的确定，时间非常的紧张。报表和单据的开发主要根据实际业务的执行需求来收集，特别是部门间流转必需的业务单据开发和关键指标统计报表的开发，前提是在系统内部有报表需求的基础数据来源，否则无法在系统内直接形成报表。检验过程在珠海许继有独立的自动化检验机器，检验结果也自动收集和传递许继经纬的生产过程检验按工序检验执行，每步检验会有结果记录，手工记录，并合格后流转到下步工序，不做系统管理产成品收货检验流程系统外流程珠海许继完工的产成品会贴产成品标签，并且自动化监测系统会汇总所有工序的质量检验结果形成产品检验记录档案，并与此产成品编码绑定。许继经纬的产成品检验分工序检验，每步检验也会记录结果，直到产成品完工入库，最后装箱还会有装箱检验，最终检验合格则可以发货。物料不合格品处理流程流程主要涉及采购不合格品处理，此流程为采购收货不合格品需要在系统提交不合格品评审单，经过相关部门人员审批后......”。

5、“.....产品不合格品处理流程流程此流程主要用在产品退回的处理，通过流程完成处理意见审核。物料复检流程系统外流程复检主要由仓库管理部门提出申请，类似部门领料，发料到质检部门，检验结束后将物料退回仓库，仓库根据检验结果做相应处理和系统帐调整。对应的实施要求由于项目周期不到三个月，项目需要在月日前完成本模块内部所有质检模块流程珠海许继项目调研报告组创建人陈杨杰第页，共页审核人内部资料，仅供许继集团内部使用与方案的确定，并与跨模块间的流程讨论也需要完成。目前珠海许继许继芝的信息化应用水平很高，这是经过多年的完善和需求变更开发，将多个复杂系统开发集成后实现的成果，对于系统来说，这是个高度集成的成熟套装软件系统，主线是产供销和财务业务的集成，业务逻辑和目前系统肯定有所区别，专业术语也有所不同，这就需要质量管理的关键用户切实了解业务逻辑后与实际业务比对，在保证业务正常高效运转的前提下，将可能的业务需求在实现......”。

6、“.....并反馈情况，对方案进行调整与确认。在方案完成确认后，关键用户需要参与对业务日后使用的系统培训业务方案学习质量检验模块相关数据收集工作跟进等各方面工作......”。

7、“.....共页审核人内部资料，仅供许继集团内部使用岗位职责品保部长岗位职能负责品保部各项工作。检验主管岗位职能进料检验成品下线检验联调相关所有业务。进料组组长组织制定物料相关质控标准作业规范，指导物料检验有序有效执行，保障物料供应质量。成品组组长保证终端产品下线出货质量，符合用户要求。技修组组长负责退货品处理的质量，进度以及失效分析......”。

8、“.....保障产品质量。检验员完成质检任务，确保产品符合质量要求。经纬组织架构分散到各个车间，组织架构是分散到各车间的，有个车间车间，车间，基辅车间以及电子仓库车间主要生产系列测控终端成品等，车间主要生产帽子型成品等，基辅车间主要生产和车间用的基板类产品和车间需要过程检验。质量管理业务现状质量管理业务概述目前珠海许继和许继经纬的检验是集中检验，集中在各自的质量管理部门。下分质量管理部与质量检验部。手工检验业务类型有进料检验成品出厂检验及退回品检验。自动化检验业务类型有产品的加工过程检验，会参考加工工艺卡进行。目前需要检验的过程有半成品制程耐压机械特性回路电阻联调及成品检验等过程。使用检验设备自行判定和记录检验结果，最终汇总到成品信息文档中。公司依据和相结合的方式制定的企业自主标准，如喷涂件的检验批量小于的抽检数量为，大于的抽检数量为，同时有全检物料......”。

9、“.....分工序步骤检验，系统自动记录检验结果数据并与此产成品编码绑定，每步骤检验合格则流转到下步工序，否则退回上步工序返工，最终检验完成，完工的产成品会贴产成品标签，并且自动化监测系统会汇总所有工序的质量检验结果形成产品检验检记录文档与此产成品编码绑定。许继经纬的产成品检验分工序检验，每步检验也会记录结果，直到产成品完工入库，最后装箱还会有装箱检验，最终检验合格则可以发货......”。