1、“.....仓管员须清点货物数量，如遇实际货物与送货单数目不符，在收货单中注明。送货清单收货单关键控制点将流程涉及的管理现状和对应变革业务流程在执行过程中需要明确的关注点整理在此部分，重点描述的是影响流程质量的几个关键控制步骤。设定关键控制点方面可以使流程负责人清晰了解影响流程质量的控制点，便于其对流程进行管理，另方面有利于今后对流程执行情况进行考核。相关附件相关文件为支撑本流程而产生的制度规范类文件作业指导书流程图等附件在文件中引用到的需要遵循的其他制度规范流程文件等。相关表单相关记录在流程中产生的记录表单涉及到公司其他文件或表单，应设定超链接如果有产生于本文件的其他文件或表单，应该将之作为本文件的部分，起发布......”。

2、“.....描述到部门。流程描述流程图流程图应该根据实际情况确定流程描述的详细程度，力求清晰表达业务流程情况当流程图较为复杂时建议将流程图作为附件代替在流程文件中贴图的位置流程图第行左侧为流程名称，在流程文件中流程图位置居中，大小不超过页边距流程图由流程上游流程流程下游三大部分组成，分别描述流程的触发点流程主体和流程终点流程主体部分的横向为流程操作者，纵向为操作内容正文格式说明级标题顶格，号宋体加粗段前间距行，段后间距行，单倍行距。二级标题对齐级标题的文字，号宋体加粗段前段后间距均为行，单倍行距。正文标题允许到三级标题，如，超过的依次用和来标识。正文标号对齐上级标题的文字正文文字无首字缩进，同段文字下行首字符对齐上行文字首字符正文字体为号宋体，段前距为......”。

3、“.....倍行距。流程文件密级分为机密和普通，由制定部门根据文件性质确定。机密流程文件般指涉及到特殊工艺流程工资薪酬等需要特别保密的内容。此库不合格品处理流程开始结束结束开具不合格处理卡否打印到货计划表到货计划表流程描述流程描述应对应流程图的每个步骤进行，描述各步骤的责任岗位具体事务详情描述本步骤产生的相关纪录。栏目填写说明岗位栏填写对应步骤的操作岗位名称事务栏当流程涉及软件系统操作时填写相应的事务代码，非系统操作填写具体的事务简称描述栏填写岗位对应的职责业务的操作依据具体操作作业的时间要求及其他规则相关记录栏填写本步骤涉及产生的相关记录。对于描述文字较长操作规则比较复杂的流程，应该编写作业指导书，将作业指导书作为本流程文件的附件......”。

4、“.....左上角为系统名称，右下角为操作代码。表示流程结束文件名称密级机密文件编号版本生效日期页码第页共页注在受权使用本文件的纸质版时，须在流程管理部门登记，并加盖文件受控章，否则纸质文件视为无效。步骤岗位事务描述相关记录储运部仓管员收货储运部仓管员负责在后收取部分最终完稿时填写此文件名称密级机密文件编号版本生效日期页码第页共页注在受权使用本文件的纸质版时，须在流程管理部门登记，并加盖文件受控章，否则纸质文件视为无效。流程框分为以下几类开始过程决策表单及文件支持流程结束涉及在相关系统中的操作步骤需在流程框左上角说明系统出处，在右下角标明操作代码......”。

5、“.....须在流程管理部门登记，并加盖文件受控章，否则纸质文件视为无效......”。

6、“.....般指执行本流程的相关岗位。排在第位的关键用户为流程编制者同时必须是本流程的执行者，其他用户的排名不分先后。涉及多个相同岗位的关键用户时，填写部门和岗位栏，姓名栏填写所有人但必须将流程编制者姓名填写在第行。指流程的直接责任人，对流程的制定执行等负责。指流程所属系统的最高领导，负责审批与监督流程的制定与执行。需体现流程文件修改的历史过程。流程文件表格格式方面的规定表格位置居中表格内容简短的要居中，内容较多的左对齐表格边距不得超出规定的页边距表格中表头所在行的行距需统表格正文所在行的行距需统设置间距的设置尽量做到整齐美观。表格文字表头为号宋体加粗表格正文为号宋体。流程文件在发布前......”。

7、“.....以确认各自对流程文件内容负责。流程项目中的外部专家顾问及非关键用户的公司内部的参与者内部顾问。文件名称密级机密文件编号版本生效日期页码第页共页注在受权使用本文件的纸质版时，须在流程管理部门登记，并加盖文件受控章，否则纸质文件视为无效。流程说明流程目的说明本流程要达到的直接目的流程触发点描述流程的起点，说明是什么事件表单指令触发了本流程的发生流程内容简述描述流程包括的主要事项流程设计原则概念说明对本流程涉及的需明确概念指称范围的相关名词进行解释需遵守的相关制度及规范说明执行该流程需要遵守的相关制度规范等文件的名称其他九牧集团流程文件标准采购收货流程版权所有流程文件名称，流程文件的命名需准确反映实际业务。格式封面主要文字居中。封页宽,长全文的页眉的九牧靠左，高度厘米，宽度厘米......”。

8、“.....前后段间距，行距为最小值磅，文字为宋体小五。封面标题适用范围的汉字为宋体加粗，小初流程名称黑体加粗，小号英文字符和数字为，加粗，小号。全文的上下页边距均为，左右页边距均为，装订线靠左，页面设置为纵向。全文字符间距均为。封面的段间距前后磅，行距磅。流程文件版本号顾问设计蓝图清单和框架,并根据计划进行流程讨论模板的设计作为引导业务小组讨论流程着眼于可执行性和管理改进性上关键用户和顾问共同完成初稿业务小组会同流程负责人修改流程并讨论向流程负责人汇报涉及其他业务模块内容的集成讨论及修改各业务小组最终修改形成最终稿流程清单中的编码。文件名称密级机密文件编号货物仓管员在收取货物时同时收取送货清单，仓管员须清点货物数量，如遇实际货物与送货单数目不符，在收货单中注明......”。

9、“.....重点描述的是影响流程质量的几个关键控制步骤。设定关键控制点方面可以使流程负责人清晰了解影响流程质量的控制点，便于其对流程进行管理，另方面有利于今后对流程执行情况进行考核。相关附件相关文件为支撑本流程而产生的制度规范类文件作业指导书流程图等附件在文件中引用到的需要遵循的其他制度规范流程文件等。相关表单相关记录在流程中产生的记录表单涉及到公司其他文件或表单，应设定超链接如果有产生于本文件的其他文件或表单，应该将之作为本文件的部分，起发布。库不合格品处理流程开始结束结束开具不合格处理卡否打印到货计划表到货计划表流程描述流程描述应对应流程图的每个步骤进行......”。