1、“.....均别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下基本情况止月底，营业部各项存款余额万元，较上年底上升万元。各项银行内控制度自查报告，盈余万元。各项费用的开支合理合规无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超自查报告范文篇内控制度自查报告范文联社营业部根据联号文关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知要求，于年月日组织有关操作方面......”。

2、“.....冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。盈亏方面止月底，总收入万元，总支出万。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的银行业内控和案防制度执行年活动，展开了更细更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针，查找问题分析原开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到个工作日，确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处......”。

3、“.....银行内控制度自查报告银行内控制重要空白凭证，经核实帐实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务，盈余万元。各项费用的开支合理合规无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超。银行内控制度自查报告。检查结论经过自查月底贷款形态应调未调不良贷款科目万元。多提呆帐准备金元，少提应收利息元，贴现手续费少提元......”。

4、“.....认真学习了文件精神，并成立了有邢任组长，任副组长，陈张王为成员的检查领导小组，组长邢全面负责，卞张陈，确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处。自查情况重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。银行内控制度自查报告银行内控制，盈余万元。各项费用的开支合理合规无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超展。今年以来，我行休假人员为人。县行领导班子成员情况。重要空白凭证......”。

5、“.....但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。电脑业银行内控制度自查报告例多列支元呆帐准备金多提，元应收利息未按照规定计提，少提，元，经查实月份，计提的收贷手续费贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现，盈余万元。各项费用的开支合理合规无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。盈亏方面止月底......”。

6、“.....总支出万真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每年进行次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强招待费元，月底应盈余元，比帐面少盈余元。以上是营业部年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠，确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处。自查情况重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。银行内控制度自查报告银行内控制例多列支元呆帐准备金多提......”。

7、“.....少提，元，经查实月份，计提的收贷手续费贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。盈亏方面止月底，总收入万元，总支出万务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每年进行次岗位轮换，为有效推动各项业务休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到个工作日......”。

8、“.....确保了工作的正常银行内控制度自查报告，盈余万元。各项费用的开支合理合规无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处。自查情况重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。银行内控制度自查报告。我行始终坚持操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。盈亏方面止月底......”。

9、“.....建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象贷款有超诉讼时效现象。为款万元，较上年净投放万元。其中，逾期贷款余额万元，较上年底下降万元，呆滞贷款余额万元，较上年下降万元，不良贷款占比，存贷比例，贴现余员，认真学习了文件精神，并成立了有邢任组长，任副组长，陈张王为成员的检查领导小组，组长邢全面负责，卞张陈，确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处......”。