款人名称必须与上的专用章相符对于经营范围与报销内容可能不相符的需附开具单位营业执照复印件如贸易公司开具广告费用,则其营业执照经营范围中要有该项内容。若为地税代开必须加盖税务局章相关知识及票据规范公司自用的办公用品礼品汽油票等式销售额价税合计销售额价税合计税额计算公式如下税额价税合计销售额不含税单价计算公式如下不含税单价销售额数量举例假设管理部购买台打印机,税率为。如果开增值税专用,含税金额为元如果开普通,含税金额为元。那么,在这种情况下,提供哪种对我公司有利呢解答如果提供专用,最后公司承担的费用是如果提供普通,最后公司还是需要承担元。则提供增值税专用发创意简约商务财务规章制度培训通用.取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴回来后补办招待申请程序。餐补报销标准及住宿费报销标准参照出差管理制度。流程举例说明快递公司目前分为现结与月结两类。创意简约商务财务规章制度培训通用。相关知识及票据规范税控非税控增值税专用增值税普通普通销售货物分类相关知识及票据规范销货对外开具增值税专用普通购货取得的增值税专用进项可以抵减销项增值税般纳税人税率销货款借款及报销审批流程流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单等,必须据实取得正规,并附上外出时的派车单,财务才予报销。月结快递,当月的费用,次月号前需整理好付款申请书快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认,汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号,其编号与汇总表对应,便于查找。票到按月结期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。出差人员于用餐时间出发方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,付款借款及报销审批流程采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出纳处冲账抽走借条流程结束付款借款及报销审批流程付款流程适用对公司外部单位付款经办人取得,批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。支付及费用报销原则付款借款及报销审批流程先付款后开票采购物料为交货开票,适用借款预付款再冲账流程先开票采购为交货开票后付款报销,适用付款报销流程。款及报销审批流程先付款后开票采购物料为交货开票,适用借款预付款再冲账流程先开票采购为交货开票后付款报销,适用付款报销流程。我司资金支出流程分为两类以取得为界付款借款及报销审批流程借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特能对外开具普通,增值税专用需向税务局申请代开购货取得的增值税专用进项不可以抵减销项,计入购货成本增值税小规模纳税人税率相关知识及票据规范供应商类型种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用能增值税专用能相关知识及票据规范因普通不能用于抵扣,因此采购应当要求供应商开具增值税专用。相关知识及票据规范销售额计算门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。出差人员于用餐时间出发方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴款人到出纳处冲账抽走借条流程结束付款借款及报销审批流程付款流程适用对公司外部单位付款经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束付创意简约商务财务规章制度培训通用.司资金支出流程分为两类以取得为界付款借款及报销审批流程借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改预计还款报销日期除特殊情况外,不得超过个月,且不得涂改审批流程审批流程部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。创意简约商务财务规章制度培训通用取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴款单,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原出差申请单规定的地点人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审说明快递公司目前分为现结与月结两类。月结快递,当月的费用,次月号前需整理好付款申请书快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认,汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号,其编号与汇总表对应,便于查找。票到按月结期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报情况外,不得超过个月,且不得涂改审批流程审批流程部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。财务付款财务付款借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。创意简约商务财务规章制度培训通用。流程举例说明因公出差的员工必须事先填写出差申请单,注明出差随同人员时间地点事由,经部门负责人公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的出差申请单填写门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。出差人员于用餐时间出发方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,报销,不能混贴在张报销单上进行报销。流程举例说明公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费等,必须据实取得正规,并附上外出时的派车单,财务才予报销。手续完整原则报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。支付及费用报销原则付款借款借款及报销审批流程流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束付款借款及报销审批流程财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。付款借款及报销审批流程采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程物料入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批创意简约商务财务规章制度培训通用.取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴好的票据附于报销单据封面后相关知识及票据规范。出差人员于用餐时间出发方得报支餐费上午时前起程出差者,得报支早餐费上午十时前出差,得报支午餐费下午时前出差,得报支晚餐费出差中午赶回公司无餐费补助,下午前赶回公司无餐费补助。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。餐补报销标准及住宿费报销标准参照出差管理制度。流程举例款借款及报销审批流程流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单不要求必须取得增值税专用。凡提交财务的报销单据必须由对方单位次性开具,改填补填的律不予报销。请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。相关知识及票据规范关于增值