1、“.....下发差错通报，提照授权条件进行审核。在审核过程中我们发现，远程授权系统上线后，把柜面业务操作过程中以前就存在，但是因为种种原因而被掩盖的不规范操作问题都暴露了出来。对授权过程中出现的各种问题，我们在要求其合规操作的同时还要兼顾服务客户，在合规的前提下，能现场解决的当时就解决，不能解决的立即向财务部门或业务部门反映，协调解决。并对反复出现的问题进行详细记录，分类汇总，及时反馈，在风险防控角度指出操作中的风险点，并提出解决意见，对部分交易的授实保证远程集中授权系统顺利上线。通过网络升级，设备更换等系列前期准备后，我中心于月初开始分批次进行系统上线测试。由于城中心网点授权业务相对较多，能够很快反应相关上线问题，我们选择从城中心网点向农村网点过渡的上线方式。月初首次上线为个营业网点，通过近个月的测试后在月底再次上线个营业网点，并在月中旬完成全辖系统上线工作......”。

2、“.....我们积极与科技信息部合作，每次上线前科技信息部的技术人员到各上线网点，现场调试机器并检查网断学习总结提升业务水平，坚持贯彻总行效能建设要求，统着装，严守劳动纪律。规范柜面拍照动作，提高上传图片的质量。经过个月的运行，柜面操作人员对远程集中授权系统的操作已逐渐熟练，但是上传的资料影像质量却参差不齐，需要对柜面操作人员的操作行为进行强化。有些操作人员传的资料模糊不清，无法审核，在授权时还需要操作员重新上传。对上传资料不清晰的网点截取画面作为反面教材，并选择规范合理的拍照图像作为模版，下发各支行网点，用来规范网点柜员远程集中授权中心年终工作总结发现，远程授权系统上线后，把柜面业务操作过程中以前就存在，但是因为种种原因而被掩盖的不规范操作问题都暴露了出来。对授权过程中出现的各种问题，我们在要求其合规操作的同时还要兼顾服务客户，在合规的前提下......”。

3、“.....不能解决的立即向财务部门或业务部门反映，协调解决。这些在授权时发现的问题，我们都进行了详细记录，有些问题在不同的网点反复出现，经过分类汇总发现大部分的问题是由于总行没有统要求造成的，我们及时将问题反馈给通，通过现场通话或打电话的方式对操作行为进行纠正，保证远程集中授权系统能够平稳运行。发现问题，积极协助财务部修订授权条件。授权工作直接面对线业务，是风险把控的重要关口，防范风险是第要务，在授权时我们严格按照授权条件进行审核。在审核过程中我们发现，远程授权系统上线后，把柜面业务操作过程中以前就存在，但是因为种种原因而被掩盖的不规范操作问题都暴露了出来。对授权过程中出现的各种问题，我们在要求其合规操作的同时还要兼顾服务客户较严重的资料审核不认真行为下发差错通报，通报包括日期柜员姓名具体业务类型及点。考虑到当月新上线的网点操作人员对授权系统运用不够熟练......”。

4、“.....所以新上线网点不在当月通报范围内，从次月起进行通报。在通报下发后，柜面传来的影像资料质量有明显提高。及时总结上报授权中发现的问题，协助财务部修订授权条件。授权工作直接面对线业务，是风险把控的重要关口，防范风险是第要务，在授权时我们严格按照授权条件进行审核。在审核过程中我们柜员积极联系到人，指出原因帮助其直接纠改。截止目前，柜面传来的影像资料质量已有很大改善。存在的问题远程授权系统上线运行后前台人员操作得到了规范，整体提高了风险防控能力，同时仍有部分问题需要解决。稳步推进，切实保证远程集中授权系统顺利上线。通过网络升级，设备更换等系列前期准备后，我中心于月初开始分批次进行系统上线测试。由于城中心网点授权业务相对较多，能够很快反应相关上线问题，我们选择从城中心网点向农村网点过渡的上线方式。的完整性和正确性负责......”。

5、“.....通报包括日期柜员姓名具体业务类型及点。考虑到当月新上线的网点操作人员对授权系统运用不够熟练，需要段时间适应期，所以新上线网点不在当月通报范围内，从次月起进行通报。在通报下发后，柜面传来的影像资料质量有明显提高。立足防范风险，严把授权关口回顾这段时间的授权工作，我们认真审核，严格把关，在授权时及时发现各种现象，都及时要求修改，不初首次上线为个营业网点，通过近个月的测试后在月底再次上线个营业网点，并在月中旬完成全辖系统上线工作。在全辖上线工作中，我们积极与科技信息部合作，每次上线前科技信息部的技术人员到各上线网点，现场调试机器并检查网络连接情况。同时在网络系统切换前通过电话通知上线网点的会计或负责人，并通过内网发送相关通知，要求按照通知做好相关准备及测试工作。对于新上线的网点综合柜员对远程授权系统操作不熟练的现象，我们尽量不直接拒绝授权......”。

6、“.....授权中心站在风险防控角度指出操作中的风险点，并提出解决意见，对部分交易的授权条件进行了细化，增加审核资料。最终财务部以会议纪要的形式下发了授权条件的修订文件，文件明确并增加了部分业务的办理流程。同时应支行要求，对反映较多的授权权限问题做出了修订，取消了贷款发放类和部分查询类业务的授权，将取款类业务和部分转账类业务的金额起点提高到了万。下发差错通报，提较长的业务，逐笔调取业务影像，分析处理是否规范拒绝是否正确，存在哪些不完善之处，并且选取其中有代表性的共同学习。通过分析学习的机制，提升授权人员的审核能力，缩短审核时间，提高审核效率。认真完成总行领导临时安排的相关工作。及时总结上报授权中发现的问题，协助财务部修订授权条件。授权工作直接面对线业务，是风险把控的重要关口，防范风险是第要务......”。

7、“.....在审核过程中我们发现，远程授权系统上线后，把柜面业要相关部门协作解决。例如凭证使用不统问题，在授权时发现柜面使用的大额审批表格式不统，开销户申请书有两种版本。系统内新增交易的授权条件设问题，通过比对发现综合业务系统内新增了多笔交易，授权中心都没有得到新增交易和授权设的通知，导致中心工作被动。下季度工作计划在今后的工作中，我们将总结经验，发扬成绩，改正不足，以崭新的精神面貌投入下季度的工作，做好本职工作，尽职尽责完成每天授权业务，做好风险防控，不断学习总结提升业务水平，坚持，在合规的前提下，能现场解决的当时就解决，不能解决的立即向财务部门或业务部门反映，协调解决。并对反复出现的问题进行详细记录，分类汇总，及时反馈，在风险防控角度指出操作中的风险点，并提出解决意见，对部分交易的授权条件进行了细化，增加审核资料。远程集中授权中心年终工作总结......”。

8、“.....我们将总结经验，发扬成绩，改正不足，以崭新的精神面貌投入下年度的工作，做好本职工作，尽职尽责完成每天授权业务，做好风险防控，不初首次上线为个营业网点，通过近个月的测试后在月底再次上线个营业网点，并在月中旬完成全辖系统上线工作。在全辖上线工作中，我们积极与科技信息部合作，每次上线前科技信息部的技术人员到各上线网点，现场调试机器并检查网络连接情况。同时在网络系统切换前通过电话通知上线网点的会计或负责人，并通过内网发送相关通知，要求按照通知做好相关准备及测试工作。对于新上线的网点综合柜员对远程授权系统操作不熟练的现象，我们尽量不直接拒绝授权，而是与其沟发现，远程授权系统上线后，把柜面业务操作过程中以前就存在，但是因为种种原因而被掩盖的不规范操作问题都暴露了出来。对授权过程中出现的各种问题，我们在要求其合规操作的同时还要兼顾服务客户，在合规的前提下......”。

9、“.....不能解决的立即向财务部门或业务部门反映，协调解决。这些在授权时发现的问题，我们都进行了详细记录，有些问题在不同的网点反复出现，经过分类汇总发现大部分的问题是由于总行没有统要求造成的，我们及时将问题反馈给在前台业务操作过程中防范了各种风险，但是我们也发现，些柜员的风险防范意识有所下降，认为有授权人员予以审核，自己就对提交的资料不加以审核，上传的资料不完整，且较多，授权时就在不断的纠正资料的各种，导致授权时间或拒绝授权，影响业务的办理时间。为提高前台操作人员的风险意识，规范操作行为，我们在月日给各支行发出通知，要求柜面业务办理人员作为客户资料的第审核人，要对上传资料影像的完整性和正确性负责，从当月起对授权过程中发现的远程集中授权中心年终工作总结务操作过程中以前就存在，但是因为种种原因而被掩盖的不规范操作问题都暴露了出来。对授权过程中出现的各种问题......”。