助公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。外出不含食宿时，按前述标准予以补助。外出学习驻厂人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费住宿费包干，途中可享受交通伙食补助费。本制度自发布之日起执行。差旅费报销制度总则为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。本制度所指的出差，指天以上，当天不能往返的出差。本制度适用于本公司因公出差的所有人员。报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴总经理出勤工资据实据实据实元天办公人员出勤工资元天据实元天元天施工领队出勤工资元天据。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。其他在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车船票时间车次住宿作为计算费用的依据，对于公据要求报销原始凭证以正式为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每张交通票据做出说明。发生零星采购，需取得正式，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要人采购，人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验差旅费报销制度通费等费用包干，其标准如下集团公司领导按出差所在地区不同，本着节约的原则可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。公司中层干部住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。般工作人员住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。市内交通费公司职工出差途中市内公交车费实报实销。享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。差旅费报销制度。差旅费报销程序所有报销由返回日起日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额罚款，如超过个月未报销的公司将不予再报销。出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所单，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。出差人员回公司应在出差申请单中情况汇报栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。凡与原出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数人数改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。费用标准公司职员出差实行住宿费伙食补助费伙食费补助市内同重要客人外出的执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。其他在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先受市内交通费住宿费包干，途中可享受交通伙食补助费。本制度自发布之日起执行。差旅费报销制度总则为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。本制度所指的出差，指天以上，当天不能往返的出差。本制度适用于本公司因公出差的所有人员。报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴总经理出勤工资据实据实据实元天办公人员出勤工资元天据实元天元天施工领队出勤工资元天据实元天元天施工队员出勤工资元天据实元天元天说明出差工资按正常出勤工资计算，得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车船票时间车次住宿作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。驾驶员外出按元百公里补助，行车途中的违章罚款律不准报销。补充规定两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高级人员标准执行。去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，去集团公司的分支机构或办事处如沈阳长春北京上海深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受元天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。外出况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。凡与原出差申请单规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数人数改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。费用标准公司职员出差实行住宿费伙食补助费伙食费补助市内交通费等费用包干，其标准如下集团公司领导按出差所在地区不同，本着节约的原则可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可自发布之日起执行。差旅费报销制度办理程序出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点事由天数所需资金，经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费借用工具交还完毕后方可离开，出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。严禁先休假再报到先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。员工返回公司后，凭办公室已经登记客户签收的验收单报销差费。整体报账程序施工单位签收工程服务验收表办公室登记签字销差仓库验收入库财务室报账差旅费得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车船票时间车次住宿作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。驾驶员外出按元百公里补助，行车途中的违章罚款律不准报销。补充规定两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高级人员标准执行。去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，通费等费用包干，其标准如下集团公司领导按出差所在地区不同，本着节约的原则可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。公司中层干部住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。般工作人员住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。市内交通费公司职工出差途中市内公交车费实报实销。制订法规规定指规定品级的服饰制作制作方法规模样式规制形状指定的规格或法令礼俗。查查通作文网精心为大家整理了差旅费报销制度，希望对你有帮助。差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度因公出差的办理程序因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点事由天数所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请差旅费报销制度报实销，不再列支误餐津贴。所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。公司中层干部住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。般工作人员住宿标准省会元以内，非省会元以内。伙食补助元天。市内交通费公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间晚时至次日晨时之间可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报通费等费用包干，其标准如下集团公司领导按出差所在地区不同，本着节约的原则可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员可住星级宾馆，误餐津贴元天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。公司中层干部住宿标准省会元以内，