物资采购管理制度5篇

不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。

如需借用固定资产，须经主管领导同，希望对大家有所帮助。

物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营财务管理，规范采购工作流程，进步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

收集公司基建所需的物资设备公司集中控制的采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

按时完成各期采购计划和零星采同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。

如该供应商从名册中除名，此供应商在年内不得使用。

材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商直接供方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质按量按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

如工程合同中规定项目部需对供货商供方物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

材料进货验证的分级管理重要材料主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证负责。

材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

第条各部门固定资产的管理和使用应坚持统政策统领导分级管理责任到人物尽其用的原则。

第条国务院机关事务管理局以下简称国管局负责中央行政事业单位国有资产产权界定清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统购置负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。

第条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，物资采购管理制度篇十条调出变卖减少或盘亏的固定资产，按中央国家机关国有资产处置管理暂行办法规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。

第十条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

第十条非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任据鉴定意见对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

第章固定资产的日常管理第十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所组织材料员不定期的到供应商直接供方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质按量按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

如工程合同中规定项目部需对供货商供方物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

材料进货验证的分级管理重要材料主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证负责。

材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格数量质量等证明文件，清点查验进库工地材料，材料验证人员填写物资验收记录。

需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。

根据复检检验报告作好有关标识工作。

复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌。

在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的工程在万元以上的，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费事业经费或其它经费解决。

属于专项控制商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。

国有资产管理部门应对本部门占有使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统管理。

第十条购入调入和自制自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门统验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。

验收合格后，由国有资产管理部门据固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库财务报销和使用单位领用等手续。

第十条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库财务报销和使用单位领用手续。

对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

收集公司基建所需的物资设备公司集中控制的采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量数量品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

采购合同的签订初步确定供应商和待采购物资设备的市场价格后，集团公司供应科办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资设备的价格谈判，签订采购意向合同协议。

公司供应科办公室将采购合同协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计确认其合法经济后，报公司财务负责人审批签字许可后，和相关供应商签订正式采购合局确定。

第章附则第十条不符合固定资产标准的各种办公用品用具生活用品器具材料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。

第十条实行企业化管理的事业单位和机关后勤企业的固定资产管理工作，按国家有关规定执行第十条凡违反本办法的，按行政事业单位国有资产管理办法的有关规定处理。

第十条各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送国管局备案。

第十条本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第十条本办法自印发之日起实行。

年月日印发的中央国家机关固定资产管理办法国管财字第号同时废止物资采购管理制度第章总则第条为进步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

物资采购管理制度篇。

物资采购管理制度篇热物资采购管理制度篇在社会发展不同协议。

签订采购合同协议的原则和注意事项自主自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。

签订采购合同协议的注意事项为合同协议的条款内容以及履行方式等必须符合法律规范。

物资采购后要准确及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

材料采购合同材料采购的供方般应在单位颁发的合格优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。

如该供应商从名册中除名，此供应商在年内不得使用。

材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时项目部第十条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡领用处置清查盘点等日常管理制度。

使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用保管清点等工作。

第十条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立固定资产卡片并记入固定资产明细账，按物登卡凭卡记账已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换处置固定资产须填写中央行政事业单位国有资产处置申请单或固定资产调拨单，据单入账使用部门领用固定资产须填写固定资产领用单，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入固定资产卡片。

不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。

如需借用固定资产，须经主管领导同行办法规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。

第十条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

第十条非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任据鉴定意见对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

第章固定资产的日常管理第十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算计定实行统采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。

第章入