1、“.....无许继集团分子公司需求部门申请人需求部门领导审核需求部门领导针对变更项进行审核。无许继集团分子公司需求部门主管查询系统订单是否交货在系统中查询需变更物资是否已经入库。许继集团分子公司需求部门决策专员与供应商协商退换货已经入库物资与供应商协商做退换货处理。无许继集团分子公司需求部门决策专员与供应商协商合同取消未入库物资与供应商协商做合同取消处理。无许继集团分子公司需求部门决策专员删除原采购申请许继分子公司决策员删除系统中原采购申请。许继集团分子公司需求部门决策专员撤销原采购订单审批需求部门告知物流中心原采购协议已删除......”。

2、“.....无物流中心采购员注销合同物流中心采购员作废纸质采购合同，同时撤销经法系统对应的采购合同。无物流中心采购员适用范围及业务流程说明本流程适用于因内部原因如设计变更或工艺改进等或供应商原因导致的合同变更的业务情形，合同变更的内容包括数量或交货期等。流程目标本流程目标规范合同变更管理流程。报表及接口关注点无许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用其他业务关注点控制点描述出现需求变更时，需求部门与供应商协商达成致后，通知物流中心采购单取消，合同注销，执行新的合同签订或由需求部门重新进行寻源过程......”。

3、“.....单据流转说明由技术图纸变更等所引起的合同变更申请，必须要提供相应的技术修改单和需求变更单。业务流程优化针对要做变更的合同，必须先注销之前的所有单据包括线上线下，然后再重新在系统下单与及线外重签合同。与其他业务的集成点采购申请处理流程在线上线下都注销了变更的合同之后，需要重新走采购申请处理流程采购合同起草审批和下达流程采购申请处理流程完成后，就可以进入采购合同的起草审批和下达采购收货流程当采购订单的审核已经通过并且供应已经送货至工厂，则可以执行采购收货流程向供应商退换货流程合同变更之后，物料已经收至仓库地，当与供应商协商可以退换货，就执行退换货流程......”。

4、“.....避免需求部门或物流中心单方面取消采购申请或采购订单造成的信息不致情况......”。

5、“.....仅供许继集团内部使用信息项目流程总览说明序号流程分类描述采购申请处理需求自项目生产设备维护模块传递至物资管理模块，采购决策部门首先进行采购申请处理，若存在可用框架协议，直接根据框架协议签订合同，否则进行采购方式选择。采购方式采购方式分为四种询报价招投标竞争性谈判单来源，单来源并入询报价方式。定点定价结构采购决策部门通过确定后的采购方式寻源定点......”。

6、“.....做为采购执行部门进行合同签订采购合同变更相关概念与功能采购订单是发给供应商的个正式且经批准的采购文件。供应商按照采购订单的要求组织备货和送货。采购订单是整个采购管理中的核心凭证，是采购管理和库存管理集成的关键。许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有......”。

7、“.....仅供许继集团内部使用流程操作说明步骤业务流程步骤详细说明事物代码部门角色备注技术图纸变更引起的合同变更需求部门由于技术图纸的变更而引起采购申请的变更依据。采购执行采购执行部门严格按照采购决策部门录入系统的信息记录框架协议等进行合同签订，以体现决采分离的总体原则。另采购执行流程涵盖零购固定资产和重点低值易耗品委托加工手工采购非生产性服务等流程。收货采购执行完毕后进入收货流程......”。

8、“.....发票预制收货后进入发票预制流程，发票基于收货，采购部门根据三单匹配原则进行发票预制，下接财务模块应付账款确认实物发票流程。库存管理上述为采购管理整个环节。合格品入库后进入库存管理环节，包含收发移盘废等流程。流程接口举例模块生产订单执行流程触发领料发货流程。主数据主数据流程包括物料主数据维护流程和供应商主数据维护流程。供应商管理供应商管理流程包括供应商准入和供应商评估流程。许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用流程图中的图标说明图标说明图标说明开始结束表示流程的开始结束判断判断流程走向手工操作输入输出到其他流程系统外表单文档动态连接线连接线......”。

9、“.....从左到右系统操作是判断连接线凭证文档连接到其他业内内容外围系统操作连接到本页内的其他流程外围系统凭证文档许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用流程图流程操作说明适用范围及业务报表及接口关注点其他业务关注点点关注事项备注许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有......”。