置组织机构项目法人为有限责任公司，负责承担该项目筹资建设生产运营偿还债务等责任。公司实行股份制及董事会下总经理负责制。机构设置图如下股东会├┐董事会监事会总经理┯┯┷┯┯行政部财务部技术开发部检测部生产部供储部销售部人力资源配置本项目定员人，具体人员配置如下序号人员组数人占人员总数比例工人数其中生产工人辅助工人技术人员检验人员管理人员合计员工总数人员培训本工程项目设备较多，且操作与维护要求高。生产过程中对连续性均衡性技术性要求高。操作工必具备定专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用具有初中以上文化程度人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现问题，达到上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位操作工和工班长由经过培训后业务骨干担任。聘请有关专家到厂内进行短期授课及指导生产工作，化验员质检员应外派到相关院校或企业进行技能培训。第十章项目实施进度计划与质量控制项目实施进度年月年月决策研究及可行性研究年月年月项目设计年月年月项目招投标年月年月土建工程设备采购安装调试试生产年月竣工验收。项目建设质量控制运用国际标准质量体系管理模式，做到科学管理，建立健全各项管理制度提高认识，加强对线工人管理组织施工，努力抓好工程质安管理抓好市场信息，强化项目成本控制加强施工过程控制，提高工程质量。在工程管理上要严格按照三检查二坚持过硬即自检互检复检坚持按图施工，坚持按规范施工产品过硬方针进行施工。第十章投资估算与资金筹措投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产投资及流动资金。固定资产投资包括工程费用工程建设其他费用预备费。主要编制依据公司提供有关财务数据本行业有关专业提供主要设备和主要材料清单省建筑工程消耗量定额及统基价表年省装饰装修工程消耗量定额及统基价表年。国家发改委，建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。投资估算与资金筹措建设投资估算建设投资估算采用分类估算法。建筑工程根据结构形式工程单位面积造价估算。建筑工程费估算为万元，详见下表建筑工程费估算表序号建构筑物名称单位工程量单价元费用合计元生产车间原料成品仓库办公综合楼检测中心职工宿舍食堂等生活设施厂区道路厂区围墙大门厂区绿化设备购置费设备价格标准设备为设备厂家报价，非标准设备按现行市场制造价计算。设备购置费估算为万元，详见下表设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量单价含运费总价生产设备台套高速冲床台攻丝机台数控车床台数控铣床台数控钻床台数控磨床台数控激光切割机台折弯机台加工中心套深。由于汽车传动系统零部件制造业迅速崛起和集聚，初步形成全国汽车传动系统主要关键部件生产基地之。产业配套体系初步形成，为汽车零部件制造业规模发奠定基础。通过实施该项目，能够进步打造我区机械工业新增长点，加强与全国同行业企业之间联合协调与协作能力，延伸机械制造业产业链，做大做强机械制造加工业。项目建设必要性机械产业安全和可持续发展根本保证，是产业链上下游行业间协调发展。市机械产业拥有规模以上企业近家，产业范围主要分布在汽车及汽车含叉车摩托车零部件通用机械电子电器矿山冶金机械四个行业，主要产品有汽车叉车传动器总成及零部件气体压缩机胶印机专用改装汽车成套发电设备矿山采选设备等。年，全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿，利税总额亿，分别占全市规模以上工业和。目前区机械企业还是处在主辅业不分，全工序生产阶段，小而全大而全现象还十分普遍，作为机械制造业基础工艺铸造含普通铸造精密铸造锻造含普通锻造精密锻造，还没有家能满足市内龙头企业配套生产需要专业厂，致使机械制造业成本增加，产业集聚步伐缓慢。本项目建成必能充分挖掘汽车零部件产业链潜力，拉伸产业链有力推动上下游产业发展，并带动相关企业发展，加快区机械产业特别是汽车零部件产业集聚步伐。目前正值我国汽车工业发展壮大时期，与之配套汽车模具公司厂也较多，但具有定规模，技术水平较高专业汽车模具公司厂却较少。汽车覆盖件模具市场需求旺盛，出现供不应求局面，项目经济效益显著，前景广阔。项目建设有利条件技术条件模具开发是汽车车身形成优质，快速配套生产能力重要保证，传统开发模式周期太长，精度又低，国际上现在先进开发模式周期大大缩短，是原来，产品质量大幅提高，模具精度可达几微米。在我国汽车设计开发已掌握了数字技术，高精度搂控仿形机床已得到了广泛应用，因此本项目建设技术条件成熟。机械行业是市工业传统产业，有较好产业基础，年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入亿元，利税总额为亿元，分别占全市规模以上工业和。同时培养和造就了数以万计工程技术人员与熟练工人。区内高等院校如理工大学与冷却泵技术有关机械工程总论项目概况项目名称年产万台套汽车底盘系统车身覆盖冲压件生产线项目承办单位概况承办单位为区第二轻工业局，办公地址位于市区东阳山路号。主要职责是贯彻国家关于二轻工业的发展战略和产业政策提出全区二轻工业发展思路和建年，中国汽车销量取得了万量惊人成绩，而中国国内今年上半年仅乘用车就生产万辆，预计全年汽车产量将突破万大关。汽车工业发展带动了汽车覆盖件模具产业快速发展。汽车覆盖件模具市场需求旺盛，出现供不应求局面。据统计，目前，我国稍具有规模汽车模具厂公司约有多家，全行业固定资产原值约亿元，净值约亿元，年销售收入约亿元，全员劳动生产率约万元人，年制造能力约万工时，其中大中型模具制造能力约万工时年。由于汽车覆盖件模具市场需求旺盛，因此许多企业加大了技术改造力度，些新建企业也快速发展，使汽车覆盖件模具生产能力大为提高。经过技术改造，原来行业中公认四大模具厂汽模具制造有限公司东风汽车模具有限公司天津汽车模具有限公司四川成飞集成科技股份有限公司都已有了生产大中型汽车覆盖件模具万左右工时能力，模具年产值都超过亿元，有还超过了亿元。这与年时相比，能力已增加倍以上。除此家外，近年来新涌现了批时为万元财务内部收益率税后，投资回收期年，财务净现值时为万元，均大于零。通过财务分析本项目在经济上是可行。研究结论本项目符合国家产业政策，符合市和区产业发展规划。项目实施能够填补我区汽车覆盖冲压件生产行业空白，带动我区汽车零部件优势产业发展，延伸产业链，做大做强机械工业，具有良好产业效益。本项目投产能解决数百人就业问题，促进我区经济与社会发展，具备极佳社会效益。第二章项目背景和建设条件项目建设背景建议书编制依据国务院关于加快振兴机械制造业若干意见产业结构调整指导目录年版国发号省机械工业高新技术产业发展十五专项规划市经济和社会发展十五规划纲要市机械产业发展规划区国民经济和社会发展第十个五年计划区十五时期工业产业发展规划工业企业总平面设计规范建筑给排水设计规范建筑设计防火规范建筑项目环境保护管理条例国发号投资项目可行性研究方法与参数。模具设计制造质量检验等系列国家标准。项目承办单位提供其他有关资料项目由来汽车覆盖件简称覆盖件是指构成汽车车身或驾驶室覆盖发动机和底盘异形体表面和内部汽车零件。汽车覆盖件既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状受力零件。汽车车身模具，特别是大中型覆盖件模具，是车身制造技术重要组成部分，也是形成汽车自主开发能力个关键环节。汽车工业发展为汽车模具业发展提供了极大市场机遇，据有关资料显示，在美国日本等汽车制造业发达国家，汽车模具在整个模具产业中占有左右份额。而在我国，仅有三分之左右模具产品服务于汽车制造业，因此，汽车模具市场有相当大发展空间，而汽车覆盖件模具是整个汽车模具重要组成部分。汽车高速发展带动了汽车覆盖件模具高速发展，近两年在汽车工业带动下，汽车覆盖件模具市场需求量大大增加，拥有广阔前景和市场需求。区具有生产汽车覆盖冲压件产业优势和基础。区汽车零部件产业发展基础较好，早在九十年代初，就借助原齿轮总厂优势，形成了配套机械产业。近年来，以群星机械公司为龙头汽车底盘系统车身覆盖冲压件生产特点，和国内现有生产和技术条件，生产工艺采取批量生产方式组织，年生产能力汽车底盘系统车身覆盖冲压件万台套。项目总投资及效益状况项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。主要技术经济指标本项目达产后，年生产汽车底盘系统车身覆盖冲压件万台套，实现销售收入万元，实现利润万元实现税金万元项目投资利润率，投资利税率。财务内部收益率税前，投资回收期年，财务净现值时为万元财务内部收益率税后，投资回收期年，财务净现值时为万元，均大于零。通过财务分析本项目在经济上是可行。研究结论本项目符合国家产业政策，符合市和区产业发展规划。项目实施能够填补我区汽车覆盖冲压件生产行业空白，带动我区汽车零部件优势产业发展，延伸产业链，做大做强机械工业，具有良好产业效益。本项目投产能解决数百人就业问题，促进我区经济与社会发展，具备极佳社会效益。第二章项目背景和建设条件项目建设背景建议书编制依据国务院关于加快振兴机械制造业若干意见产业结构调整指导目录年版国发号省机械工业高新技术产业发展十五专项规划市经济和社会发展十五规划纲要市机械产业发展规划区国民经济和社会发展第十个五年计划区十五时期工业产业发展规划工业企业总平面设计规范建筑给排水设计规范建筑设计防火规范建筑项目环境保护管理条例国发号投资项目可行性研究方法与参数。模具设计制造质量检验等系列国家标准。项目承办单位提供其他有关资料项目由来汽车覆盖件简称覆盖件是指构成汽车车身或驾驶室覆盖发动机和底盘异形体表面和内部汽车零件。汽车覆盖件既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状受力零件。汽车车身模具，特别是大中型覆盖件模具，是车身制造技术重要组成部分，也是形成汽车自主开发能力个关