1、“.....罚审批人及领料人各元次，审批金额在元的，罚审批人及领料人各元次，审批金额在元的，罚审批人及领料人各元次，超元以上的报矿办公会处理。 下述情况不予审批和发放材料打白条或借据特殊情况必须有当日矿大值班领导证明，次日必须及时补办领料单，否则，按材料原值罚款没有单位主管签字，领料单填写不规范......”。

2、“..... 个人及公用工具未到期的需要以旧换新而未交旧的各单位领用的物资，常用易耗材料要提前天到企管科审批，非常用材料要提前天到企管科审批......”。

3、“.....经分管矿领导签批后可到企管科办理领用手续，否则律予审批抢险应急物资除外。 未经企管科调度室同意私自借料的，罚仓库保管员元次。 企管科生产科根据材料设备供应分别对供应科生产服务公司的工作绩效进行考核，对影响生产需要的，每品种每次罚款元。 生产科大型办对机电科设备电缆管理情况进行综合考核......”。

4、“.....在检查机电科设备台帐时，若发现设备丢失台帐不符，造成损失的，罚机电科元次，发现考核资料弄虚作假的罚机电科元次，单位主管加罚元。 考核材料每月号前报企管科，迟报或不报的罚大型办主任元次。 综保配件等设备配件的使用管理及费用控制生产科大型办负责煤机综掘机等大型设备配件的使用管理及费用控制......”。

5、“..... 通防科负责防灭火煤层注水通三防材料及设备的使用管理和费用控制。 劳动保护用品管理控管部门为人力资源科负责劳动保护用品的计划和审批，实行月度费用承包，由人力资源科同供应科结算，企管科审核。 按承包计划额与实际发生额的差额的奖罚，季度考核兑现......”。

6、“.....企管科审批，交旧领系标准制订材料验收入库管理办法，明确材料验收的具体标准，验收的程序，确保材料验收有可靠的依据。 材料验收人员要有认真负责的敬业精神，熟悉材料验收标准，严格执行材料验收入库管理办法的各项规定，及时做好材料验收台帐记录。 单价超过万元以上的由机电矿长组织验收......”。

7、“.....单价万元以下的由设备管理员材料管理员及仓库保管员共同验收，通三防设备及配件由总工通防副总通防科长负责验收。 对出现下列情况之的物资，律不予验收无计划的超出计划的无产品价格的无规格型号或型号不清的④无生产厂名厂址的无供货清单的无产品合格证的无标志及标志证号的，设备的标志及标志证号由机电科把关......”。

8、“..... 无防爆合格证的对不符合材料验收入库管理规定要求的到矿物资，验收人员要及时向分管领导汇报，并通知供应科办理退换手续。 从外单位转借的材料配件设备等必须到供应科办理入库登记手续。 否则，责任自负。 企管科会同生产科安监站财务科人力资源科等部门，每月不定期对材料验收入库手续库存物资管理标志及标志证号的情况等进行抽查......”。

9、“.....如果在材料验收中出现次漏检或空检，罚供应科元。 接到通知的单位未及时安排人员参与验收，每次罚款元。 机电科负责对煤矿十二类产品进行验收及登记，并对验收结果负主要责任，若在材料验收过程中出现的弄虚作假行为，罚责任人元次，给矿造成损失的对责任人罚款元次。 在材料验收过程中出现弄虚作假行为......”。