1、“.....同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。字图表等形式，搭建本单位的单位层面业务层面内部控制制度框架。组织实施根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。信息化落地根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。三总结年月年月全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于年月底前报送县财政局会计股备案。年月起，财政审计部门组织相关人员各单位财务负责人内部控制咨询委员会成员等对各单位的险评估在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷......”。

2、“.....编制缺陷清单。管控设计在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离内部授权审批归口管理预算控制财产保护控制会计控制单据控制信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。制度建设根据本单位设计的控制措施，利用和事业单位以下统称单位，全面实施内控规范工作。三总体目标通过内控规范的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整，达到进步推进财政规范化科学化信息化管理提高行政事业单位内部管理水平有效防范舞弊和预防腐败提高公共服务的效率和效果的总体目标。四组织领导为做好内控规范的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责分管局领导牵头实施，局内相关股室县直各单位咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位内控规范的组织实施工作负总责。各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施内控规范工作方案，明确目标任务工作措施和时限要求，负责本单位内控规范的实施和运行工作。五实施步骤全县内控规范实施工作具体分为以下三个阶段组织发动年月年月......”。

3、“.....组织各单位学习财政部通知精神，系统培训行政事业单位内部控制规范试行的意义内容实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。二各单位内控规范建设年月年月各单位按照内控规范要求结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下准备阶段年月底前完成是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控行政事业单位内部控制工作方案为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部行政事业单位内部控制规范以下简称内控和岗位加强沟通相互协调齐抓共管。也需要单位与单位之间上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证内控规范有效实施。内部控制体系建设情况进行督导检查考核评估，对内控规范实施工作进行总结归纳提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本含工作方案工作底稿工作成果等，为单位更好地实施内控规范提供指导......”。

4、“.....六工作要求认真学习各单位要组织全员学习内控规范，采取多种形式，实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范本单位管理制度应遵循的原则基本要求控制重点监督程序和方法等。要把认真学习内控规范本单位管理制度贯穿于施行内控规范的全过程。二加强领导各业务主管部门，既是本部门内控实施咨询委员会具体成员名单见附件，负责内控规范贯彻实施的政策指导培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。四按时推进各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。五着力保障内控规范是行政事业单位的项重要管理活动，是项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障内控规范实施的需要。六加强沟通内控规范涉及到单位制度建设业务流程评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作......”。

5、“.....加强对本系统内控实施情况的督导和检查。各单位作为内控规范实施的主体，要建立健全单位把手任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人，要高度重视全力支持，切实担负起领导责任，确保内控规范施行取得实效。三跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师注册会计师县直内控实施重点联系单位财务负责人组成澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在年月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。建设阶段年月底前完成各单位以内控规范为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下流程梳理各单位以本单位的经济活动为基础，按照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程......”。

6、“.....现将履职情况报告如下所做的工作及成效坚持以上率下，夯实管党责任。狠抓党建落实落地，多次主持召开县委常委会书记办公会，并到组织部专题研究基层党建工作，深入所有乡镇和左右行政村社区调研解决具体问题，次带队开展专项督查，下发整改通知多份。狠抓换届工作，取消代表委员人选资格人次，县乡集中换届风清气正圆满顺利。坚持知行合，推进两学做。带头领学习近平总书记系列重要讲话精神，带头讲党课，带头参加支部专题讨论。整合资源，建立两学做学习交流上重视不够。二是制度执行还不够到位。在推动基层党建工作上，出台了不少制度，但往往注重交任务提要求，亲自抓亲自督亲自促做得还不够。在有些重点难点问题上，听汇报多，深入调查解决较少，缺乏抓到底久久为功的钉钉子精神。在督查督办时喊得较多兑现较少，刀子嘴豆腐心，问责问效有时没有动真碰硬。三是党建工作探索创新不够。在工作思路上，党建工作与经济社会融合发展不够紧密，往往就党建抓党建，在如何适应新形势新任务新要求紧贴基层党员实际创新基层党建工作内容载体等方面，思路不够开，办法不够多。比如村级集体经济发展是个老大难问题......”。

7、“.....四是服务管理不够到位。部分农村党组织工作方式服务手段与促进发展服务群众工作结合不紧部分基层党组织三会课四议两公开等落实不严，些基层党员干部为群众办实事解难题不够主动，尤其是部分无职党员模范作用发挥还不够好，等等。深刻反思存在的问题，既有客观因素，也有主观原因，主要责任在我这个第责任人。是思想认识还有定差距。对全面从严治党在基层落地生根的艰巨性认识不够，观念的转换不及时，对党建工作宏观指导多具体问题研究少，投入精力抓队伍相对较少。表面上看，这好像是个对工作重点的把握问题，实际上还是自己在思想谈制度，强化考评结果运用。上重视不够。二是制度执行还不够到位。在推动基层党建工作上，出台了不少制度，但往往注重交任务提要求，亲自抓亲自督亲自促做得还不够。在有些重点难点问题上，听汇报多，深入调查解决较少，缺乏抓到底久久为功的钉钉子精神。在督查督办时喊得较多兑现较少，刀子嘴豆腐心，问责问效有时没有动真碰硬。三是党建工作探索创新不够。在工作思路上，党建工作与经济社会融合发展不够紧密，往往就党建抓党建，在如何适应新形势新任务新要求紧贴基层党员实际创新基层党建工作内容载体等方面，思路不够开......”。

8、“.....比如村级集体经济发展是个老大难问题，在这个问题上主位服务内容标准和流程。优化村级综合服务平台，新建和改造升级批村级综合服务平台，全面落实村级治理模式，制定便民服务指南和服务项目清单，统服务内容服务标准服务程序和服务台账，不断提升服务水平，打造服务品牌。进步加强三支队伍管理。调优配强用好乡镇党委专职副书记和乡镇组织委员，强化业务培训和考核，确保集中精力抓党建。选优配强村书记和组织员队伍，抓实村级班子选举，推动贤人治村继续选派村第书记，加大对软弱涣散基层党组织整顿帮扶力度。加强农村党员教育管理规范的经济业务流程目录。同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。字图表等形式，搭建本单位的单位层面业务层面内部控制制度框架。组织实施根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。信息化落地根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。三总结年月年月全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后......”。

9、“.....经本单位负责人签字后于年月底前报送县财政局会计股备案。年月起，财政审计部门组织相关人员各单位财务负责人内部控制咨询委员会成员等对各单位的险评估在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。管控设计在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离内部授权审批归口管理预算控制财产保护控制会计控制单据控制信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。制度建设根据本单位设计的控制措施，利用和事业单位以下统称单位，全面实施内控规范工作。三总体目标通过内控规范的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整......”。