择发票号为的采购专用发票，在选择标志栏双击点击制单按钮在凭证界面按照业务资料设置凭证类别和制单日期借方采购科目若是材料采购或在途物资则手动调整为固定资产点击保存按钮，完成制单处理。固定资产管理系统业务处理生成采购资产卡片。步采购管理系统填制的采购专用发票进行正确性审查，并依据其进行固定资产采购应付账款确认。本笔业务在固定资产到货入库后与采购发票已进行完全结算，因此在设置应付单据过滤条件时选择已整单报销。操作步骤应付款管理系统应付单据处理应付单据审核在应付单据过滤条件中选择未审核包含已现结发票未制单已整单报销选项，其他信息默认点击确定用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿购订单点击增加按钮设置业务类型为固定资产，输入订单表头其他信息后点击保存按钮点击审核按钮进行单据审核摘要用友系统中的固定资产采购业务是在财务业务体化的业务处理模式中进行资产采购业务处理，该功能进步加强了财务链和供应链业务数据关联，丰富了财务业务体化的业务处理模式。文章对用友环境下固定资产采购业务和普他信息后点击保存按钮点击现付按钮，输入现付的金额结算方式等信息点击确定按钮点击结算按钮，完成与采购入库单的结算。库存管理系统业务处理填制采购入库单。用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿。在企业应用平台进入基础设置基础档案存货存货档案点击增加按钮输入以下信息存货编码，存货名称为货钮设置业务类型为固定资产，输入订单表头其他信息后点击保存按钮点击审核按钮进行单据审核在企业应用平台进入基础设置基础档案存货存货档案点击增加按钮输入以下信息存货编码，存货名称为货架，计量单位为套，存货属性勾选外购资产点击保存按钮保存存货信息。注设置该存货档案时，资产属性是该存货能够参与资产采购业务处理的摘要用友系统中的固定资产采购业务是在财务业务体化的业务处理模式中进行资产采购业务处理，该功能进步加强了财务链和供应链业务数据关联，丰富了财务业务体化的业务处理模式。文章对用友环境下固定资产采购业务和普通采购业务的异同之处进行了比较，并运用案例分析了固定资产采购业务的处理过程。关键词用友固定资产采购流程用常规的采购业务处理流程前提下，需要注意几个关键的要素在初始设置部分，仓库和存货须具有资产属性，在业务处理部分，所有单据的业务类型均须是固定资产，由于资产采购不纳入生产计划和销售计划，因此，资产的采购成本不需要在存货核算系统进行处理，使用采购资产功能生成的固定资产卡片不在固定资产管理系统制单，而是在应付款系统中制单。用友栏双击点击制单按钮在凭证界面按照业务资料设置凭证类别和制单日期借方采购科目若是材料采购或在途物资则手动调整为固定资产点击保存按钮，完成制单处理。固定资产管理系统业务处理生成采购资产卡片。步骤解析在财务业务体化环境下，供应链模块中生成的业务类型为固定资产的采购入库单在与采购专用发票结算后传递到固定资产管理系统结转生完全结算，因此在设置应付单据过滤条件时选择已整单报销。操作步骤应付款管理系统应付单据处理应付单据审核在应付单据过滤条件中选择未审核包含已现结发票未制单已整单报销选项，其他信息默认点击确定按钮在应付单据列表中选择对应的采购专用发票，点击审核按钮，即完成该笔资产采购的发票审核。步骤解析对审核无误后的采购专用发票进行据操作中业务类型都必须设置为固定资产。在存货档案部分，属于固定资产采购的存货，其属性必须设置为资产和外购这两项，才可以在业务类型为固定资产的采购业务中录入固定资产采购的存货。在期初数据处理部分，针对固定资产系统启用之前已经入库的固定资产，直接在固定资产管理系统通过录入原始卡片的方式进行入库登记，不需要在采购管理系统录入业用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿系统环境下的采购资产功能进步完善了采购业务处理模式，加强了供应链和财务链业务数据关联，有效促进了企业的精细化管理。参考文献陈亚用友固定资产管理系统的业务操作研究商业会计，牛永芹，刘大斌，杨琴财务业务体化实训教程北京高等教育出版社，柏菊，吕魁，姚兴山基于业务流程的用友采购管理模块实践教学常见问题财会月刊表下方的未转采购资产入库单明细子表自动选中并显示对应的入库单点击增加按钮，进入采购资产分配设置设置该资产卡片的类别开始使用日期存货数量等信息，点击保存按钮，进入卡片录入界面在固定资产卡片录入界面设置其他必要信息，点击保存按钮，系统会提示本次结转生成卡片的情况。小结用友系统环境下要实现固定资产采购业务处理，在遵购成本不需要在存货核算系统进行处理，使用采购资产功能生成的固定资产卡片不在固定资产管理系统制单，而是在应付款系统中制单。用友系统环境下的采购资产功能进步完善了采购业务处理模式，加强了供应链和财务链业务数据关联，有效促进了企业的精细化管理。参考文献陈亚用友固定资产管理系统的业务操作研究商业会计，牛永芹，刘大斌采购资产卡片。对于采购资产业务，在固定资产管理系统中主要是进行以卡片形式的固定资产登记处理，由于在应付款管理系统中已经完成资产的会计核算和记账，因此，在固定资产管理系统不需要进行制单处理。操作步骤固定资产管理系统选择卡片菜单单击采购资产菜单在未转采购资产订单列表界面选择该笔业务的采购订单选择资产采购订单后，在订单制单处理，完成采购固定资产的记账操作。需要注意的是，对现结采购发票制單时，借方取产品科目设置中对应的采购科目，该科目般是材料采购或在途物资，而针对固定资产采购业务则需要将该科目调整为固定资产。操作步骤应付款管理系统制单处理在制单类型中选择现结制单，点击确认按钮在采购发票制单列表中选择发票号为的采购专用发票，在选择标类型为固定资产的期初采购入库单。针对票到货未到的情况，在采购管理系统中录入期初采购发票时，需要将业务类型选择为固定资产。用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿。步骤解析对采购管理系统填制的采购专用发票进行正确性审查，并依据其进行固定资产采购应付账款确认。本笔业务在固定资产到货入库后与采购发票已进杨琴财务业务体化实训教程北京高等教育出版社，柏菊，吕魁，姚兴山基于业务流程的用友采购管理模块实践教学常见问题财会月刊，在公共基础设置部分，需要在基础档案的仓库档案设置中设置专门用来存放固定资产的资产库。在进行采购资产入库操作环节时必须选择资产库。在业务类型部分设置固定资产这类型，并且在后续的所有固定资产采购用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿界面设置其他必要信息，点击保存按钮，系统会提示本次结转生成卡片的情况。小结用友系统环境下要实现固定资产采购业务处理，在遵循常规的采购业务处理流程前提下，需要注意几个关键的要素在初始设置部分，仓库和存货须具有资产属性，在业务处理部分，所有单据的业务类型均须是固定资产，由于资产采购不纳入生产计划和销售计划，因此，资产的解析在财务业务体化环境下，供应链模块中生成的业务类型为固定资产的采购入库单在与采购专用发票结算后传递到固定资产管理系统结转生成采购资产卡片。对于采购资产业务，在固定资产管理系统中主要是进行以卡片形式的固定资产登记处理，由于在应付款管理系统中已经完成资产的会计核算和记账，因此，在固定资产管理系统不需要进行制单处理。操作步骤钮在应付单据列表中选择对应的采购专用发票，点击审核按钮，即完成该笔资产采购的发票审核。步骤解析对审核无误后的采购专用发票进行制单处理，完成采购固定资产的记账操作。需要注意的是，对现结采购发票制單时，借方取产品科目设置中对应的采购科目，该科目般是材料采购或在途物资，而针对固定资产采购业务则需要将该科目调整为固定资产。操作通采购业务的异同之处进行了比较，并运用案例分析了固定资产采购业务的处理过程。关键词用友固定资产采购流程用友系统的固定资产采购业务功能，完善了采购业务的处理方式，进步加强了财务链和供应链的业务数据关联，丰富了财务与業务体化的业务处理模式。用友环境下固定资产采购业务处理论文原稿。步骤解析，计量单位为套，存货属性勾选外购资产点击保存按钮保存存货信息。注设置该存货档案时，资产属性是该存货能够参与资产采购业务处理的关键要素。采购管理系统业务处理。步骤解析采购订单是资产采购业务的核心要素，在单据填制过程中必须将业务类型这项设置为固定资产。订单的其他信息录入与普通采购业务订单致。操作步骤采购管理系统采购订货键要素。采购管理系统业务处理。步骤解析采购发票参照采购订单或入库单生成，同时进行现付业务处理，并与采购入库单进行采购结算，生成固定资产业务类型的结算单。操作步骤采购管理系统采购发票采购专用发票点击增加按钮设置业务类型为固定资产点击生单在过滤条件中将业务类型设置为固定资产选择资产采购的采购入库单完善发票表头用友系统的固定资产采购业务功能，完善了采购业务的处理方式，进步加强了财务链和供应链的业务数据关联，丰富了财务与業务体化的业务处理模式。步骤解析采购订单是资产采购业务的核心要素，在单据填制过程中必须将业务类型这项设置为固定资产。订单的其他信息录入与普通采购业务订单致。操作步骤采购管理系统采购订货采购订单点击增加